老师，我2022年的工资更正了3万，我在今年更正一下分录，以前年度损益调整。还是说我去年报的季报企业所得税，还有今年的汇算清缴都要去更正，我汇算还没做

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• 保理业务，收到一笔贷款，是银行放款，但是本金客户归还，这个我们是挂到贷款还是直接冲客户应收

• 老师，我们发货方是济南，付款方香港，贸易国是俄罗斯，因为当时俄罗斯的款打不进来，找了香港做汇款人，客户的货代通过铁路走的监管仓政策发货，运抵国是中国长沙监管仓，对于我们来说就相当于从济南到了长沙监管仓，这种情况能退税吗？