去年的款，去年已付款，但发票没开，同事做了借：原材料，贷银行存款。今年收到发票怎么做分录。摘要怎么写？
同学，你好 借：原材料 负数 贷银行存款 负数 借：原材料 贷银行存款
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老师 1.付单位材料款 款已经付了，发票没有到的话我分录这样做对吗？借～应付账款/预付账款 贷 银行存款。后期发票到了 借～原材料/库存商品 贷应付账款/预付账款 这样做对吗？ 2.如果材料款和发票同时同行 是不是直接 借原材料/库存商品 贷 银行存款
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去年收入已入账，已申报增值税，没有开发票，今年补开的去年的发票，今年需要怎么做会计分录 去年分录，借银行存款100元 贷主营业务收入99元 应交增值税1元
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收到去年的扣贷款利息发票，今年会计分录怎么处理?去年已经做了财务处理，借财务费用利息支出，贷银行存款。
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去年利息发票今年才收到怎么做账，去年的账是借：应付账款，贷：银行存款
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去年的款，去年已付款，但发票没开，同事做了借：原材料，贷银行存款。今年收到发票怎么做分录。摘要怎么写？
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同一集团下的两个子公司合并，如果合并时被合并的公司还有没抵扣的专用发票，这个到合并方怎么处理
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您好老师：单位化验室购买的酸碱柜4个六千元需要做固定资产吗？，不做固定资产有影响吗？
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郭老师，我想问一下，就是应收账款里面少了八百多块钱，我现在才发现那我现在怎么办呢？怎么贷款多一个八百多呢？其他都没有错，就是应收账款这边少了一个八百多，我要怎么调帐呢？
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结息计入什么科目 怎么写分录
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老师，我想请问一下，我们公司不是因为投标的原因，这边甲方需要我们注册资本实缴到位，这个注册资本必须是以股东的名义转投资款进去对吗，比如说公司投入固定资产，货物呀，设备呀这些投入进去，这个应该怎么算呀，还有就是本来资金现在有点不足，估计也只能过一下账后要抽出来，这个以什么方式把钱拿出去比较安全，谢谢老师
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不对呀，那我今年的银行就对不上了吧
同学，你好 一正一负，对的上
摘要怎么写，冲红吗
同学，你好 发票入账
还有一种情况，上月已收到发票已入账，去年已付款未收到发票分录是借原材料 贷银行存款，上月分录已做借原材料 贷应付账款。这月调账怎么做分录以及摘要怎么写
同学，你好 借原材料 负数 贷应付账款 负数
只有一个分录是吗
同学，你好 再按照发票重新做
借：原材料 负数 贷银行存款 负数 借：原材料 贷银行存款
去年借原材料 贷银行存款 上月收到发票借原材料 贷应付账款 本月发现调账 1.借原材料负 贷银行存款负 2借原材料正 贷银行存款正 那我应付账款呢
同学，你好 借原材料 负数 贷应付账款 负数 借：原材料 负数 贷银行存款 负数 借：原材料 贷银行存款