之前的会计报22.3月4月税的时候本期已缴税款没有写，系统也没有带出来，导致一直延续到23.4月的报表都是错误的，25和33行都有欠缴税款，实际是0。现在如果大批量去更正的对企业有什么影响？
你好，在30栏和25栏填写一样的就可以的。
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在公司成立的时候有个3000万验资报告，而且也有转进公司账户，当月又全部转出了，后来给第一个财务做账时也没有给这方面的流水做账，所以一直到今年账上都没有这个记录体现，实收资本为0，一直是老板打钱进来运营的，现在老板突然说到有这个事把单据也拿出来了，我想着如果补计入实收资本3000万，那么其他应收款金额太大，会不会有什么风险，第二因为我们资产负债表资产总额也快到2000万了，入实收资本3000万后资产总额大于5000万导致明年不能享受小型微利企业的政策了，所以想问问各位前辈这个事情有没什么两全其美的方式解决
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老师，我们是去年9月份才成立的一般纳税人企业。由于老板产业多，当时这边的成立和收单那些都是由老板另一个公司的会计兼着，所以一直没有建账，这公司也一直没有开发票，到现在对公的只有两笔收入，一笔订金一笔全额货款，还都是去年的。直到这个月的税费申报都还是全部零申报（包括费用都是0）。我想请教老师，如果现在开账的话，是不是要从去年9月份开始开？但是这样的话，报表就有变动了，起码有费用了，那申报的报表就不对了，如果年报的时候更正报表，会不会产生滞纳金或者行政处罚那些费用？我能不能从3月开始立账户，请教老师我该怎么做。
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之前的会计报22.3月4月税的时候本期已缴税款没有写，系统也没有带出来，导致一直延续到23.4月的报表都是错误的，25和33行都有欠缴税款，实际是0。现在如果大批量去更正的对企业有什么影响？
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老师，我2023年5月，新注册小规模纳税人，2季度3季度，季度申报时显示有企业所得税扣了6150.，但在四季度复盘时发现，几个问题，一，7.8.9月少计提工资五险导致的扣企业所得税，什么时候退税呢？二，2.3季度多个分录做错了，导致2.3季度实际申报时，数据不正确，现在4季度，我把之前所有的账，按银行回单的扣款顺序 都调整过来了，银行回单余额和财务软件11月余额一致了，那我4季度申报时，要是直接申报 修改后的账务处理所提取的报表数据吗？三，2.3季度申报上去的数据还用管吗？
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老师 您好 我们是运输公司 我们公司在3月份的时候就停止运输业务 并且已经把所有的业务都转移到另外一个公司去做了 也就是说这个公司之后不会在发生业务 但是1、2月的业务已经正常发生 有收入有成本 有利润 公司目前还有几百万的贷款没有还清 所以之后也一直会按月还贷款利息 第一季度报企业所得税的时候 考虑到如果直接按照现在的利润缴纳所得税的话 之后肯定会存在退税的问题 所以我就直接把之后会发生的贷款利息费做了一笔暂估 想着之后在冲调 利息费每个月都可以拿到发票 老师请问我这样做的话会不会存在什么样的税务风险吗 有点怕怕的 麻烦老师给个建议 谢谢老师
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我问的是大批量更正对企业有什么影响？您的回答是什么？
没有影响，之前是错误的，现在改成正确的没有问题的。
如果你不修改这个才有问题。不影响你交税。
我知道不影响交税，就是想知道更正一年的报表会不会引起系统预警？
不会的， 修改不影响 和这个没关系
好的，长达一年的更正电子税务局应该可以更正吧？老师有处理过吗？
没有修改过，我们这边只能修改半年以内的，如果超过的话得去税务局大厅，你可以修改试一下。
那个25和30栏都是系统带出的数据能够手动修改吗？
30栏可以修改，25栏不能修改。这个月不是申报增值税，你试一下不就可以了。
这个月已经报过了
那你这个月申报的时候没注意看吗？那你可以在下一个月看一下的。