《A106000企业所得税弥补亏损明细表》第11行第2列（本年度_当年境内所得额）【等于】《A100000企业所得税年度纳税申报表（A类）》第19-20行。 强制 怎么回事？跳出来这个风险

小规模纳税人，外地发生的建筑服务，开1个点增值税，增值税交到哪个地方，谢谢

这个月税务登记，这个月用报税吗

那你未开票收入的钱呢，可能老板娘都花完了，

请问老师，税务通知社保要补缴，那么这个补缴的金额是怎么算的

在年度财务报表报送时，利润表填写了营业税金和附加总数，需要填报税金明细吗？小微企业有一定要填报吗？

我们有一个项目 是开材料发票的 采购发票和开给对方的发票都已经齐了的 但是对方说我们的材料有一点问题吧 需要我们补偿一批材料给他们 金额有二十多万 这批材料的进项票我们已经收到了 现在账面上应该怎么处理呢 因为这二十多万的材料相当于是送给他们 没有收入的

老师，请问一下2024年全部税是客户自己申报的，企业所得税1季度交了企业所得税，然后到汇算清缴发现要退税。税管员说要麽退税查账，要么自己调到不交税。然后年报自己调到不交企业所得税了。。但是税费缴纳那里 还留有1季度有企业所得税退税的。这个咋整啊？

2×23年6月1日，甲公司与乙公司签订一份买卖合同，根据合同约定，当日乙公司预付商品款20万元，甲公司交货时间为7月1日，乙公司收到货物验收无误后支付剩余货款80万元。在6月29日乙公司通知甲公司，由于乙公司自身产业调整，不再需要该批货物，根据合同约定，乙公司无权要求甲公司退还预付商品款。不考虑其他因素，下列表述中正确的有（    ）。 选项 A 甲公司在收到预付商品款时确认合同负债 B 甲公司在收到预付商品款时应确认收入 C 甲公司在 6 月 29 日应确认营业收入 D 甲公司不再退还预付商品款，应确认营业外收入 请问老师这题如何选择？ 请问老师这题正确的分录如何做？

老师，残保金人数一定要和所得税汇算人数一致吗？

老师我想咨询下，根据报关单开发票，是直接用CIF价格开，还是说得换算一下，用CIF减去保费减去运费变成fob价再开发票？