这是合并分录,是可以的
老师,2022年第四季度计提企业所得税的分录做在2023年1月份了,现在汇算清缴了我应该怎么做
老师,在22年第四季度预缴所得税时,我没有计提。1月份直接做了分录:借:所得税费用 贷:银行存款。我觉得我做的不对,应该怎么改分录?
老师,在22年第四季度预缴所得税时,我没有计提。在23年1月份直接做了分录:借:所得税费用 贷:银行存款。我觉得我做的不对,应该怎么改分录?
做2022年企业所得税汇算清缴的时候,发现,2022年1月份计提了21年四季度的所得税费,做的分录是,借,所得税费用,贷,应交税费~应该企业所得税,借,应交税费~应交企业所得税,贷:银行存款2022年全年没有交所得税?做汇算清缴的时候,净利润写哪个数?计提的21年4季度的所得税用把 减吗?
老师你好,四季度应该交所得税,有以前年度亏损弥补,我四季度没计提所得税费,季报时直接交税,24年1月做分录借:应交税费-所得税费,贷利润分配可以吗,这是所得税费,做23年汇算清缴时用调整吗
老师商誉1000是怎么算出来的?
老师,快递物流公司为客户运输的同时,如果为客户也提供了物流辅助服务,那这部分物流辅助服务费也属于快递公司的收入吗
2×24 年,甲公司实现利润总额210 万元,包括:2×24 年收到的国债利息收入10 万元,因违反环保法规被环保部门处以罚款20 万元。甲公司2×24 年初递延所得税负债余额为20 万元,年末余额为25 万元,上述递延所得税负债均产生于固定资产账面价值与计税基础的差异。甲公司适用的所得税税率为25%。不考虑其他因素,甲公司2×24 年的所得税费用为,老师,这道题怎么做?
你好,老师,每季度交的房产税不是按这个原值计算的吗?怎么还要除以4
老师之前报关出口的单子开进来的专票 现在退不了税了 那这票可以用来抵内销的吧
老师,请问辣椒籽开发票的大类属于什么?
劳务派遣公司能开专票给用人单位吗
网上找的,收到政府无偿拨付的创新基金,例1-2,没有出现营业外收入与费用科目? 例3:贷方:资本公积10000,不明白;例4-5 ,没看明白
取得的行政事业单位资金往来结算票据,可以作为成本费用报销的票据吗?能税前列支吗?
塑料管 发票开 塑料制品*塑料管附件 开了规格型号,这样可以吗?
老师,在填写年报时,预缴那栏第四季度预缴的所得税用填写吗?因为我没计提,在12月账里没有体现预缴所得税的金额。
一般会自动带出来数据
在23年里,还需要补计提吗?
不需要补计提,直接按你的分录处理即可