老师，填企业所得税汇算清缴，当年待弥补的亏损有20年-488元，21年-25076.73元，22年利润8015.56元，为什么还要交企业所得税
截图看下主表需要交的这里显示你们还有亏损的
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所得税20年汇算清缴亏损128478.44元； 所得税21年汇算清缴亏损42229.61元； 22年本年累计利润总额:28099.81元 请问22年我按利润总额28099.81*25%=7024.95元来计提企业所得税费用合适吗？？？
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某企业20×1年发生纳税亏损100万元,年末未弥补亏损100万元;20×2年至20×7年每年实现的利润总额均为12万元(假定与应纳税所得额相同)。该企业适用的所得税税率为25%,则20×7年年末该企业未弥补的亏损为()万元。这题怎么计算？
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老师，我们是建筑企业19年成立的公司，19年盈利3115.6元，20年亏损656119.11元，21年亏1716777.17元，现在22年汇算清缴盈利616421.43元，弥补以前年度亏损了，但是22年在项目所在地预交了4万多的企业所得税，现在弥补亏损了，要退预交的企业所得税，我不想退，怎么办啊，20年到21年因为一直处于施工状态，又是疫情影响，甲方单位资金老火，一直不给做结算和计量。
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老师请问，2022年账面实现利润20万，2021年汇算清缴企业所得税弥补亏损明细表当年待弥补亏损额-36万元，今年就不需要缴纳所得税，需要填制会计分录吗
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老师，填企业所得税汇算清缴，当年待弥补的亏损有20年-488元，21年-25076.73元，22年利润8015.56元，为什么还要交企业所得税
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是的，我填年度报表22年利润8015.56，要交1004的企业所得税，是哪里出问题了？
截图弥补亏损明细表全部的看下
老师您看下
都是负数，不可能交税，你看下你2022年对应的也是负数
老师，21行的弥补以前年度亏损（A106000）表怎么填，才会出数字？我的是0
这个年度申报表21行
你好。19行是一个正数，才可以弥补亏损。
A106000需要填吗？
打开保存一下就可以了，不需要自己手动填写，给你填写好了