老师，我想冲下红框的数据，这个月计提的包含了，我想冲减上月的，应该怎么写分录？老师，你帮我带数写下分录

包含了红框里的数

你好；  不是； 我的意思是 你说的计提  是包含了什么 月份的数据 ；是在发工资的时候多扣了个人金额吗   

前面一张图片是我上个月的数，后面两张是这个月的数，这个月的数包括了上个月的数，我应该怎么处理？怎么写分录，老师你带数给我写下看看

意思你多做了 ； 你   就去红冲这个月的分录就行 了； 只是 个人部分多做了 的话； 借应付职工薪酬 ；金额负数    贷其他应付款- 各个明细； 金额负数  

这个光冲应付职工薪酬工资借方，之前应付职工薪酬贷方不用问吗？应付职工薪酬借贷方不一样的话对吗？

你好；  是的；  主要是冲你们多计提的金额； 你多计提了    ；这样 员工发的工资金额 到手的就少了  

应付职工薪酬的借贷方不应该一样吗

你好1；    你现在是冲科目 ； 你 是放工资去冲  你扣除的金额   

第一张是之前做的凭证，2.3是这个月做的凭证

要么这样吧； 你就说你上面工资 多少 ； 计提了多少 ；     个人社保和公积金扣除了多少 ；  本月你工资 计提了多少；  个人社保和公积金扣除了多少； 这样好准确判断；  等下看你的分分录太多了； 都不好判断的  

老师，你看下我的图片，太多了，我不好说

那你要是 不好判断； 你直接把之前错误的分录全部红冲了 ；做一个明细表处理； 然后再去做正确分录 ； 我看你的分录太多了； 如果你不描述清楚 ；我都没发判断； 最好的办法就是全部红冲错误的；在做正确的 

你从我的分录里面就可以看到，不是我不好判断。你可能看起来麻烦一点