老师，我22年未分配利润期末-期初=-290108.33-213295.34=-503403.67，利润表净利润=-501364.74，差额2038.96是21年的企业所得税，这个我汇算清缴的时候22年的三表就按照这样填不管这个差额么
同学你好 对的 是这样的
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资产负债表的未分配利润-期末未分配利润的金额跟利润表净利润相差2933.75，这个数刚好是20年汇算清缴交的企业所得税，已经计提并且结转到未分配利润了，怎么会差额？
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小贷公司用企业会计准则。汇算需要补交所得税1万。21年汇算净利润需要调减1万。 22年资产负债表未分配利润期初数据也做修改调减1万元。 后果：22年第一季度资产负债表的未分配利润期末-期初-调减的1万＝22年第一季度利润表的净利润。 这样填报表对么？
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老师，我22年未分配利润期末-期初=-290108.33-213295.34=-503403.67，利润表净利润=-501364.74，差额2038.96是21年的企业所得税，这个我汇算清缴的时候22年的三表就按照这样填不管这个差额么
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老师，我22年未分配利润期末-期初=-290108.33-213295.34=-503403.67，利润表净利润=-501364.74，差额2038.96是21年的企业所得税，这个我汇算清缴的时候22年的三表就按照这样填不管这个差额么
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小企业会计准则，汇算清缴时缴纳的企业所得税，应该是计入利润分配未分配利润对吧？这样上年末的未分配利润加上当年的净利润就不等于期末的未分配利润了，这个报税时应该如何填表啊？
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为啥不用管这个差额呢
你汇算清缴按照调整后的来报
啥意思，汇算清缴是22年5月份做的，我现在填的22年三表就是12月份出的，就按照12月这个三表填财务报表就可以对吧，那个未分配利润和净利润的差额就是22年5月交的21年的企业所得税，这个差额的存在就不用管她对吧
同学你好 对的 是这样的
老师，外经证核销需要交个税，这个个税申报的依据是什么
同学你好 这个是收入的金额
就比如说这个外经证我合同金额是100万，开票金额60万，我申报个税的依据就是60万么
同学你好 对的 这个按照六十万
有这个异地预缴个税的模版不，是不含税的收入金额不，缴纳个税的税率是多少
同学你好 这个模板没有哦 税率看当地