老师，我22年未分配利润期末-期初=-290108.33-213295.34=-503403.67，利润表净利润=-501364.74，差额2038.96是21年的企业所得税，这个我汇算清缴的时候22年的三表就按照这样填不管这个差额么

为啥不用管这个差额呢

你汇算清缴按照调整后的来报

啥意思，汇算清缴是22年5月份做的，我现在填的22年三表就是12月份出的，就按照12月这个三表填财务报表就可以对吧，那个未分配利润和净利润的差额就是22年5月交的21年的企业所得税，这个差额的存在就不用管她对吧

同学你好 对的 是这样的

老师，外经证核销需要交个税，这个个税申报的依据是什么

同学你好 这个是收入的金额

就比如说这个外经证我合同金额是100万，开票金额60万，我申报个税的依据就是60万么

同学你好 对的 这个按照六十万

有这个异地预缴个税的模版不，是不含税的收入金额不，缴纳个税的税率是多少