演示账套

老师，我22年未分配利润期末-期初=-290108.33-213295.34=-503403.67，利润表净利润=-501364.74，差额2038.96是21年的企业所得税，这个我汇算清缴的时候22年的三表就按照这样填不管这个差额么

2023-05-15 11:33

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-05-15 11:34

同学你好对的是这样的

快账用户7224 追问 2023-05-15 11:34

为啥不用管这个差额呢

齐红老师解答 2023-05-15 11:42

你汇算清缴按照调整后的来报

快账用户7224 追问 2023-05-15 11:48

啥意思，汇算清缴是22年5月份做的，我现在填的22年三表就是12月份出的，就按照12月这个三表填财务报表就可以对吧，那个未分配利润和净利润的差额就是22年5月交的21年的企业所得税，这个差额的存在就不用管她对吧

齐红老师解答 2023-05-15 11:52

同学你好对的是这样的

快账用户7224 追问 2023-05-15 16:48

老师，外经证核销需要交个税，这个个税申报的依据是什么

齐红老师解答 2023-05-15 16:53

同学你好这个是收入的金额

快账用户7224 追问 2023-05-15 16:58

就比如说这个外经证我合同金额是100万，开票金额60万，我申报个税的依据就是60万么

齐红老师解答 2023-05-15 17:06

同学你好对的这个按照六十万

快账用户7224 追问 2023-05-15 17:08

有这个异地预缴个税的模版不，是不含税的收入金额不，缴纳个税的税率是多少

齐红老师解答 2023-05-15 17:19

同学你好这个模板没有哦税率看当地

同学你好对的是这样的

2023-05-15

你好，是的，这个不用管差额的。

2023-05-15

你好，是的，是这样的

2021-05-28

你好，汇算清缴补交所得税之后，资产负债表与利润表的勾稽关系是未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计—汇算清缴补交所得税符合这个关系，就不需要调整的

2021-08-21

同学你好这个是可以的

2021-01-18

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

老师，我22年未分配利润期末-期初=-290108.33-213295.34=-503403.67，利润表净利润=-501364.74，差额2038.96是21年的企业所得税，这个我汇算清缴的时候22年的三表就按照这样填不管这个差额么

热门问答 更多>

产品中心

帮助中心

内容社区

关于我们

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

已经收到您的问题，请填写手机号，解答成功后可以快速查看答案。

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

注册

热门问答更多>