老师，我们公司五月份补交了2022年12月份的增值税和增值税滞纳金，现在22年汇算清缴也完成了，那我补交的这个增值税该怎么做凭证？
你好，什么原因需要博士收入少做了吗？
-
Q
今年税务核查，补了以前年度的增值税和所得税，后来汇算清缴的表格按补交的税金调了，老师，前几年的年报需要调整吗，补交的税金我都是做到今年8月份的凭证里
-
Q
请问老师，问题是2121年10月份缓缴的增值税本来应该在22年8月份交上，当时没有交，现在我可以采用两种方法补缴税款， 1，更改2021年10月份增值税报表，当时会产生滞纳金， 2，更改22年4月份增值税报表，在查补税款栏填上，这样不会有滞纳金， 我想采用第二种补交税款，这样可取吗，有风险吗？
-
Q
请问老师，问题是2121年10月份缓缴的增值税本来应该在22年8月份交上，当时没有交，现在我可以采用两种方法补缴税款， 1，更改2021年10月份增值税报表，当时会产生滞纳金， 2，更改22年4月份增值税报表，在查补税款栏填上，这样不会有滞纳金， 我想采用第二种补交税款，这样有风险吗？哪些可以填在本期入库查补税款栏次，查补税款栏和哪些栏次有勾稽关系呢
-
Q
请问老师，问题是2121年10月份缓缴的增值税本来应该在22年8月份交上，当时没有交，现在我可以采用两种方法补缴税款， 1，更改2021年10月份增值税报表，当时会产生滞纳金， 2，更改22年4月份增值税报表，在查补税款栏填上，这样不会有滞纳金， 我想采用第二种补交税款，这样有风险吗？哪些可以填在本期入库查补税款栏次，查补税款栏和哪些栏次有勾稽关系呢？
-
Q
老师，我们公司五月份补交了2022年12月份的增值税和增值税滞纳金，现在22年汇算清缴也完成了，那我补交的这个增值税该怎么做凭证？
热门问答 更多>
-
老师了请问一下申请高新补贴，比如计提工资总数，原来是管理费用 工资，现在改成研发费用 费用化工资 ，账本已经装订了需要拆账，按照现在最新的账重新装订吗？
-
老师，A公司在B公司占一定的股份，现在A公司准备把自己使用过的二手车投资给B公司，像这种情况要注意哪些事项
-
师，我们是会展公司（小规模公司），客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买），手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们)，请问一下自已购买和赞助的都是一样要代缴偶然所得税吗？代账公司入账的，会计分录能不能更简单化方便化，麻烦老师详细的会计分录指导一下，老师我们只是办个小的抽奖活动而已也要视同销售吗？本来我们也不是买电动车的呀，只是办活动而已，后期我商场客户开票的，麻烦你看一下是不是可以不用做视同销售的那笔
-
老师。我们办公楼装修。对方包工包料，他给我们开具发票是建筑工程服务吗？？这个里面需要写项目名称。这个名称是自己编一个吗？
-
老师好，比如6月底公司亏损10万，第三季度盈利50万，那交企业所得税 是按40万交呢还是按50万交呢？
-
老师早上好，请问如何申请注册科技型中小企业呢？
-
想开一家托育机构，是开公司还是个体户好
-
老板从公司拿现金，用于其他业务费，改怎么走手续？
-
刚打当地社保局问了，男的超过60不能参保，女的超过50不能参保，是不是就是说有员工比如男的62岁，或者女的51岁，公司不用为其缴纳社保
-
老师你好，我想请问一下我们不去发票增额度嘛，但是这边让传租房合同和租房发票，但是我们地址是虚拟的，然后我们可以做一个租房合同，但是租房合同的地址又是我们长期的一个客户的地址，这个怎么弄呀老师
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
什么原因需要补？是收入少做了吗？
是税务局查账，说需要进项转出一部分
借以前年度损益调整， 贷应交税费应交增值税进项转出， 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费查补税款， 借应交税费查补税款贷银行放款。
借营业外支出滞纳金，贷银行存款。
补交税款和滞纳金六百多块钱，汇算清缴在这之前已经完成了，我该怎么入住
借以前年度损益调整， 贷应交税费 汇算清缴，纳税调减
那营业外支出滞纳金就影响23年的汇算清缴了吧
是的，是的，是这么做的。
纳税调减？是23年的汇算清缴调减吗？没明白老师
那老师可不可以直接接营业外支出，贷银行，备注补交增值税，到23年汇算清缴去调增这一部分？
滞纳金在2023年纳税调增。 补交的印花税2023年纳税，调减 增值税发票能使用吗？发票能不能用？