固定资产折旧按照税法折旧的，账载金额和税收金额对应填的数据都一样的吧

好的谢谢老师

不客气的； 满意请给予评价  

像职工工资支出，账载和税收金额的差别是不是就是有计提的一个月工资差额

你好；        不一定的 ； 只要你汇算之前及时去发工资； 这两个金额没有差异的  

这个表是截止12月31号的数据对吧，那我有一个月的差异可有什么影响，还是说2组数据对应填一致

你好1； 对的； 2.   你这个是为啥差异； 你12月的工资 1月才发吗   

一般工资不都是压一个月的吗，都是12月的工资，需要一月才发放的

你好1；  那你税收金额不影响的；    只要你汇算之前发了都可以税前扣除的  

哦，明白了，昨天有人告诉我账载金额是税收金额，对应是科目的借贷方，所以我填写的不是一致的

你好；     比如你账上金额是计提了100万；   你汇算之前发了 100 ；  你  截止22年12月发了99万；   23.1月发了1万 ； 那么你账载金额写100万； 实际发生额 写99 ；  税收金额写100  

明白了，谢谢