演示账套

Q

企业所得税汇算清缴，税收滞纳金账载金额比本年税务系统进账的滞纳金大，我如何调整？

2023-05-16 10:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-05-16 10:08

你好差异是怎样产生的

快账用户3966 追问 2023-05-16 10:12

有些滞纳金所属期不是2022年的，还有些例如车的保险滞纳金也不进税务系统

齐红老师解答 2023-05-16 10:15

你好征收罚款不能税前扣除这个要调整不是22年的也要调整出来

快账用户3966 追问 2023-05-16 10:18

那我就按账载9万调增就行，税务系统是5万。风险提示那不用管是吗？

齐红老师解答 2023-05-16 10:24

你好是的可以不用管的填写对就行

快账用户3966 追问 2023-05-16 10:25

可以把差的这4万写到其它，其它那调增吗？

齐红老师解答 2023-05-16 10:30

你好差异的原因是什么

快账用户3966 追问 2023-05-16 10:32

所属期不是2022年的，还有法律关系处罚的滞纳金等。

齐红老师解答 2023-05-16 10:38

你好这个截图我看一下还有其他的名没有

快账用户3966 追问 2023-05-16 10:40

其余的都不适合，要不写到滞纳金，，要不写其它，

其余的都不适合，要不写到滞纳金，，要不写其它，

齐红老师解答 2023-05-16 10:46

填写在13里跨期这个里

快账用户3966 追问 2023-05-16 10:47

也不都是跨期啊，那剩余的呢

齐红老师解答 2023-05-16 10:54

你好其他当期的正常填写现在不是说差异的填写吗

你好差异是怎样产生的

2023-05-16

滞纳金都是不能税前扣除的，直接做纳税调增就是了

2023-05-16

你好，不需要调整财务报表的，借以前年度损益调整贷应交税费企业所得税借应交税费企业所得税贷银行存款借营业外支出滞纳金贷银行存款借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整

2023-06-14

你好，填写纳税调整明细表那个罚款罚罚金那一行。税收金额填写零其他按实际。

2024-04-16

你好，罚没支出里面填写账单金。

2024-05-21

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