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Q

企业所得税汇算清缴，税收滞纳金账载金额比本年税务系统进账的滞纳金大，我如何调整？

2023-05-16 10:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-05-16 10:08

你好差异是怎样产生的

快账用户3966 追问 2023-05-16 10:12

有些滞纳金所属期不是2022年的，还有些例如车的保险滞纳金也不进税务系统

齐红老师解答 2023-05-16 10:15

你好征收罚款不能税前扣除这个要调整不是22年的也要调整出来

快账用户3966 追问 2023-05-16 10:18

那我就按账载9万调增就行，税务系统是5万。风险提示那不用管是吗？

齐红老师解答 2023-05-16 10:24

你好是的可以不用管的填写对就行

快账用户3966 追问 2023-05-16 10:25

可以把差的这4万写到其它，其它那调增吗？

齐红老师解答 2023-05-16 10:30

你好差异的原因是什么

快账用户3966 追问 2023-05-16 10:32

所属期不是2022年的，还有法律关系处罚的滞纳金等。

齐红老师解答 2023-05-16 10:38

你好这个截图我看一下还有其他的名没有

快账用户3966 追问 2023-05-16 10:40

其余的都不适合，要不写到滞纳金，，要不写其它，

其余的都不适合，要不写到滞纳金，，要不写其它，

齐红老师解答 2023-05-16 10:46

填写在13里跨期这个里

快账用户3966 追问 2023-05-16 10:47

也不都是跨期啊，那剩余的呢

齐红老师解答 2023-05-16 10:54

你好其他当期的正常填写现在不是说差异的填写吗

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