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你好 老师 我想问下汇算清缴还需要补交900企业所得税 账务处理分录怎么填呢

2023-05-16 15:26
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-05-16 15:27

您好，可以直接作为所得税费用

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快账用户9867 追问 2023-05-16 15:34

要用以前年度损益调整吗

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齐红老师 解答 2023-05-16 15:38

对，借 以前年度损益调整  90  贷 银行存款 90  借 未分配利润 90  贷   以前年度损益调整  90 

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您好，可以直接作为所得税费用
2023-05-16
你好 借：以前年度损益调整   ，贷：应交税费—企业所得税 借：应交税费—企业所得税 ， 贷：银行存款
2021-04-19
借以前年度损益调整 贷应交税费-应交所得税 缴纳时 借应交税费-应交所得税 贷银行存款
2023-05-10
汇算补税 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-所得税 借：应交税费-所得税 贷：银行存款
2024-06-04
金额不大，可以直接确认当期所得税费用
2021-06-10
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