Q
我们公司有一笔3月31日应收账款到账40万公账，然后没有做到这笔银行流水，是5月份发现的，但是3月份已经金蝶软件过账了，现在怎么办，可以5月份杰银行存款，贷应收账款吗，还是说要反过账做到3月份，银行流水是在3月31日
2023-05-16 15:38
2023-05-16 15:40
你好，可以现在补做收款的分录。
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摘要填写什么补3月银行流水吗
可是现在补做的话，那不是银行借方和银行流水5月份对不上，只是余额可以对上
你好，现在补做，只能是余额对上的
这个没有关系吗
你好，是的，没有关系的