利润表没有做预提 直接填了实际发放的怎么办呀 3月份利润表应该填的是3月份应发工资 但是我填成了3月份实际发放的（也就是2月份的工资）应该怎么处理这个账务
没有关系，在以后月份补计提即可
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3月初新建的账套。3月发2月份的工资。我就是2月份工资计提和发放都一起在3月份做了。但是里面涉及到2月份的保险，这个没办法在这个新账套里面体现。而且这2月份的工资成本体现在3月份的账里面。这3月份的利润表成本不就增加了。但是只能这么做。而且这个公司人员工资就是次月计提和发放。
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二月份才开始正式启用账套进行做账 在2月15号的时候发放1月份的工资 但老板要求当月计入当月 也就是2月份的工资实际3月份发放 但做账时必须计入2月份 那么2月份支出1月份工资的账务该如何处理
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利润表没有做预提 直接填了实际发放的怎么办呀 3月份利润表应该填的是3月份应发工资 但是我填成了3月份实际发放的（也就是2月份的工资）应该怎么处理这个账务
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3月份计提工资30513.62元，3月份申报个税也是30513.62元。4月份发放3月份工资把一个建造师的的一年费用18000元全部一次性发放了，还有一个建造师的费用每月在分摊，截止3月份累计分摊的工资6000元这个人的4月份发放3月份的工资并未发放，3月份工资表计提数是30513.62，实放工资应该是28062元，但银行流水发的是35562，这个会计分录应该怎写？
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老师，请问一下就是公司在所属期3月份报的是3月份的工资，实际发放3月份工资是在4月份在银行发放的，然后老板在发放工资的时候扣的是4月份的个人社保费，请问这样我在申报个税的时候是不是应该也要这样去填？
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但是我3月份的利润表就不对了诶
那请问我4月份的账务应该怎么处理呀
利润表是根据凭证生成的
那账务怎么处理呢
借：管理费用-工资等 贷：应付职工薪酬
做补计提分录
可是我3月份的利润表的工资已经填错了 这个要怎么处理呢
可以修改3月利润表
没有办法在4月利润表修改吗
修改3月利润表是最简单方便的
但是3月份已经结帐了
可以反结账的，你是手工账还是用的财务软件