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你好，老师，请教下，我们有一个股东是用房租来抵实收资本，一年租金是20万，但是前年跟去年都没做这笔账，现在要补做这笔账要怎么做！
2023-05-17 11:35
2023-05-17 11:37
借：利润分配-未分配利润 贷:其他应付款 借：其他应付款 贷：实收资本
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我们公司前几年跟投资公司借一笔3000多万来增加实收资本，进账没几天老板就用他的账号把这笔钱转出去了，当时会计记的是其他应收款，但是这笔钱是不会再还回来了，现在其他应收款一直挂着，我要这怎么做才能把这笔账做平？
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老师，19年不知道怎么做了一笔，借：预付账款-房租水电费，贷：其他应付款。这笔账我现在要怎么处理啊？其他应付款是股东，然后转实收资本
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老师你好！请问公司办公楼转租，2020年6月开始，到年底大概有138万元房租。因为都是同一个老板，2020年6月开始，每月没有做收入，也没有开票，也没有收到房租。现在快年底了，要补做这部分房租收入，我要怎么做？2020年的还可以补吗？还是只能补2021年的，如果补2021年的，之前的月份如何调账？
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你好，老师，请教下，我们有一个股东是用房租来抵实收资本，一年租金是20万，但是前年跟去年都没做这笔账，现在要补做这笔账要怎么做！
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老师，想咨询一下，就是之前的财务，有2笔钱做成了实收资本，可是我感觉有点不妥，1笔是现金存入公司账户，用途写的实收资本，一笔是股东打的往来款，财务也做成了实收资本，那这2笔是不是都不算实收资本，可是财务几年前已经做账了，申报报表也报了几年了，那现在怎么处理
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如果是要每个月计提呢？
在今年就需要按月计提的，需要他去税局代开发票的