老师，想咨询一下，就是之前的财务，有2笔钱做成了实收资本，可是我感觉有点不妥，1笔是现金存入公司账户，用途写的实收资本，一笔是股东打的往来款，财务也做成了实收资本，那这2笔是不是都不算实收资本，可是财务几年前已经做账了，申报报表也报了几年了，那现在怎么处理
账上有银行流水吗？没有的话就不算。
-
Q
老师，有个问题想咨询下，2016年公司借股东款27万元，是借记：银行存款 27万，贷记：其他应付款-XX 27万，在2019年的时候，我接手这个做账工作，领导意思是开业这么久，需要做点实收资本，然后叫我把这笔往来款转实收资本 ，我就做了这么一笔：借记：其他应付款 27万，贷记实收资本27万，怎样做是否不对？然后在19年5月的时候，有两笔股东往来款我也是做进了实收资本里面。回单上注明是借款。我看着学堂里老师说注明是借款的不能作为实收资本，注明投资款的才可以做为实收资本。请问我年末要怎样处理，是认缴制公司，而且缴足资本是很久之后，现在也不用做实收资本吧。
-
Q
老师 我们现在可不可以补记 19年一笔 股东现金借给公司的分录 因为之前是代理记账公司做的 把我们应该借：应收账款 贷：主营业务收入 做成了借：现金 贷：主营业务收入 然后后面的费用全是用现金销的账 实际这个钱是股东垫付的 是那几笔账她不清楚企业情况做错了 挂想到了现金 应该是应收账款 发生的费用钱实际是股东垫付的
-
Q
以前年度已经做了实收资本，但是汇款时没写投资款，现在做验资报告，没有投资款不行，所以股东重新打款过来，问重新收到这笔款账务处理怎么做？可以直接实收资本转其他应付款吗？在以前年度已经申报的汇算清缴和工商年报会有什么影响吗？
-
Q
老师 之前在2019年有一笔股东转账的款做错分录了，原分录借：银行存款10000 贷：实收资本10000 实际上那笔钱是股东借给公司用的，现在已经2022年了，该怎么调整呢？还可以调整吗？
-
Q
老师，有一个问题，公司第一笔账当时好像开户户里得有钱就往账户存了100不是入资款，然后账上就做的实收资本，导致好几年了这个实收资本100就一直挂账，然后现在要做转股，这个100该怎么处理
热门问答 更多>
-
老师，请问我们公司开给客户的专票，我们的税局系统可以查到对方抵扣了吗？
-
老师，我9月份不小心多开了张发票，现在造成有利润了，本来都是亏损的，我要怎么调账好？
-
老师，你好，我公司三季度没业务，所得税应该是0吧，但是我今天申报时you金额，能帮我看看哪里出错了吗
-
老师请教下我现在报残疾人保证金才发现汇算清缴的时候工资A105050表中的工资薪金与我个税系统的24年申报表有差异，这个申报表是在2024年刚成立公司.4月份是有员工工资的，当时是做了零申报.现在才发现这个钱与个税系统相差7700元，现在要怎么处理这个账务呢
-
老师请问一下财务附注表中，各个会计科目如何取数。
-
个人所得税工资累计扣除怎么计算？
-
洗浴中心(个体工商户）申报增值税的时候。第11行未达起征点销售额那行，填的金额比开票金额大。是因为有无票收入吗？
-
我公司碳排放交易收入了一点钱 需要计提销项税吗 需要开发票吗？
-
老师，您好，老板又办了个个体户专门走账用的，怎么推脱出去，不想负责报税
-
郭老师，我们卖二手车，比如当时买来进项10万，都抵扣了，现在卖二手，开了销项3万出去，我们还有没有需要做进项转出的
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
有的，一笔是现金银行柜台存入公司基本户的，还有一笔是股东打的往来款到公司基本户的
银行，银行回单里面付款人是股东，收款人是企业吗？
是的，付款是股东，收款是公司，备注往来款，现金存入那个可以嘛
可以的，可以这么做。
老师，那这2笔都可以做成实收资本的
是的，对的，是那么做的。
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。