房开企业因决算还没有出来，一直暂估成本，分录为 1借：开发产品 贷：开发成本一贷项 2借：主营业务成本一暂估 开发产品 请问老师，如果我的成本出来了，我该怎么红冲做正式的凭证呢？
同学你好，如果成本出来了，先把原来的暂估红冲，分录一样，金额负数，再根据正确的成本做分录，金额正数，就行了。
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老师，公司采购一批货，因为没有开发票，就做了暂估，用了暂估价结转了成本，现在收到发票，实际采购价比暂估的价格低，之前分录:借:库存商品6000贷:应付账款-暂估6000 结转成本:借:主营业务成本6000 贷:库存商品6000 发票价款2000，这个怎么做分录呢？
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房开企业暂估成本 借：开发产品一二期 贷：开发成本一贷项二期 借：主营业成本一二期 贷：开发产品一二期 请问真实成本出来后，我如何冲暂估成本？分录怎么写？
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@郭老师 老师 我们10月份的主营成本 11月开的发票 请问老师 我10月份做暂估成本 借：主营业务成本-暂估成本 贷：应付账款-某某公司还是暂估成本 11月开了发票 分录我应该怎么写呢 老师
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房开企业因决算还没有出来，一直暂估成本，分录为 1借：开发产品 贷：开发成本一贷项 2借：主营业务成本一暂估 开发产品 请问老师，如果我的成本出来了，我该怎么红冲做正式的凭证呢？
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老师您好，我在公司负责成本核算，请问下做账的时候如果需要付款、收票以及成本分开录入凭证，以下这样录入可以吗 1.成本暂估计提： 借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 2.支付款项时： 借：应付账款 贷：银行存款 3.收到发票时： 借：应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 冲销暂估计提成本 借：主营业务成本（红字） 贷：应付账款-暂估（红字） 结转成本 借：主营业务成本 贷: 应付账款
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老师残保金是还是取全年月平均人数不超30人吗
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#老师#，这次新版的企业所得税季度预缴表格，其中列入成本费用的应付职工薪酬，公司自办的食堂伙食费要不要列进去
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销售自己使用过的固定资产，计算增值税的时候，为什么要分2016年6月前和2016年6月后？此前的计算为什么为按3％减按2％？此后的税率为什么是13%？
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老师，我有一个小规模建筑公司，24年年底的时候有一笔工人工资进了成本，也过了职工薪酬，但是结转的时候没有结转这一笔，因为当时不想成亏损，但是今年没有业务了，我可以把这个成本冲回吗？还是怎么调整好？
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老师，公司现在亏损太大，我们是想要做盈利的，小规模纳税人一个季度是有30万免税，做将近30万的收入，然后零成本去结转，这样的方法可行吗
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自己生产的汽车，用于办公，增值税视同销售吗？
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你好，请问下研发费用记在管理费用二级科目，申报三季度企业所得税时，管理费用包括研发费用吗？还是要剔除
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老师的意思，，就是按我这个分录全部做负数，在按正确的数字做一个正数的分录就可以了，对吗？
同学你好，对的，是这个意思。
如果我的成本是2亿，我已经做了1.5亿，我再做0.5个亿的成本行不行呢？
同学你好，这样操作也是可以的，更简单一些。