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房开企业因决算还没有出来，一直暂估成本，分录为 1借：开发产品 贷：开发成本一贷项 2借：主营业务成本一暂估 开发产品 请问老师，如果我的成本出来了，我该怎么红冲做正式的凭证呢？
2023-05-17 19:32
2023-05-17 19:51
同学你好，如果成本出来了，先把原来的暂估红冲，分录一样，金额负数，再根据正确的成本做分录，金额正数，就行了。
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老师您好，我在公司负责成本核算，请问下做账的时候如果需要付款、收票以及成本分开录入凭证，以下这样录入可以吗 1.成本暂估计提： 借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 2.支付款项时： 借：应付账款 贷：银行存款 3.收到发票时： 借：应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 冲销暂估计提成本 借：主营业务成本（红字） 贷：应付账款-暂估（红字） 结转成本 借：主营业务成本 贷: 应付账款
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老师的意思，，就是按我这个分录全部做负数，在按正确的数字做一个正数的分录就可以了，对吗？
同学你好，对的，是这个意思。
如果我的成本是2亿，我已经做了1.5亿，我再做0.5个亿的成本行不行呢？
同学你好，这样操作也是可以的，更简单一些。