房开企业因决算还没有出来，一直暂估成本，分录为 1借：开发产品 贷：开发成本一贷项 2借：主营业务成本一暂估 开发产品 请问老师，如果我的成本出来了，我该怎么红冲做正式的凭证呢？
同学你好，如果成本出来了，先把原来的暂估红冲，分录一样，金额负数，再根据正确的成本做分录，金额正数，就行了。
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老师，公司采购一批货，因为没有开发票，就做了暂估，用了暂估价结转了成本，现在收到发票，实际采购价比暂估的价格低，之前分录:借:库存商品6000贷:应付账款-暂估6000 结转成本:借:主营业务成本6000 贷:库存商品6000 发票价款2000，这个怎么做分录呢？
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房开企业暂估成本 借：开发产品一二期 贷：开发成本一贷项二期 借：主营业成本一二期 贷：开发产品一二期 请问真实成本出来后，我如何冲暂估成本？分录怎么写？
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@郭老师 老师 我们10月份的主营成本 11月开的发票 请问老师 我10月份做暂估成本 借：主营业务成本-暂估成本 贷：应付账款-某某公司还是暂估成本 11月开了发票 分录我应该怎么写呢 老师
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房开企业因决算还没有出来，一直暂估成本，分录为 1借：开发产品 贷：开发成本一贷项 2借：主营业务成本一暂估 开发产品 请问老师，如果我的成本出来了，我该怎么红冲做正式的凭证呢？
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老师您好，我在公司负责成本核算，请问下做账的时候如果需要付款、收票以及成本分开录入凭证，以下这样录入可以吗 1.成本暂估计提： 借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 2.支付款项时： 借：应付账款 贷：银行存款 3.收到发票时： 借：应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 冲销暂估计提成本 借：主营业务成本（红字） 贷：应付账款-暂估（红字） 结转成本 借：主营业务成本 贷: 应付账款
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老师，请问个人所得税年前申报了，没点到缴款，导致产生滞纳金。那再自然人电子税务局缴费，滞纳金跟税金可以分开缴吗？滞纳金个人直接缴纳，不通过公司账户。如果可以，系统上怎么操作呢？
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老师的意思，，就是按我这个分录全部做负数，在按正确的数字做一个正数的分录就可以了，对吗？
同学你好，对的，是这个意思。
如果我的成本是2亿，我已经做了1.5亿，我再做0.5个亿的成本行不行呢？
同学你好，这样操作也是可以的，更简单一些。