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房开企业因决算还没有出来,一直暂估成本,分录为 1借:开发产品 贷:开发成本一贷项 2借:主营业务成本一暂估 开发产品 请问老师,如果我的成本出来了,我该怎么红冲做正式的凭证呢?

2023-05-17 19:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-17 19:51

同学你好,如果成本出来了,先把原来的暂估红冲,分录一样,金额负数,再根据正确的成本做分录,金额正数,就行了。

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快账用户3363 追问 2023-05-17 20:36

老师的意思,,就是按我这个分录全部做负数,在按正确的数字做一个正数的分录就可以了,对吗?

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齐红老师 解答 2023-05-17 20:37

同学你好,对的,是这个意思。

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快账用户3363 追问 2023-05-17 20:39

如果我的成本是2亿,我已经做了1.5亿,我再做0.5个亿的成本行不行呢?

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齐红老师 解答 2023-05-17 20:40

同学你好,这样操作也是可以的,更简单一些。

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同学你好,如果成本出来了,先把原来的暂估红冲,分录一样,金额负数,再根据正确的成本做分录,金额正数,就行了。
2023-05-17
借应付账款 贷开发成本 借开发成本 贷开发产品 借开发成产品借主营业务成本负数 然后再做发票的,借开发成本 贷银行 借开发产品 贷开发成本, 借主营业务成本贷开发产品。
2022-08-11
您好,同学,很高兴回答您的问题
2023-09-14
同学您好,同学您好,一般不需要调整分录,只需调纳税申报表
2023-09-14
你好,你要做的话要先暂估库存商品,然后再结转。
2024-09-20
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