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发的工资被退回来又重新发放出去，那么这个应付职工薪酬贷方又过了一遍，汇算清缴时贷方累计数会多计入一遍
2023-05-17 23:22
2023-05-17 23:22
之前出去借其他应收款 贷银行 退回做相反的
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老师，去年工资和社保均少计提一个月，未入费用和应付职工薪酬贷方，汇算清缴时怎么填写？都已实际发放
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比如10月份发的工资被退回来的，我借银行存款贷应付职工薪酬，重新发放反方向出，这个做汇算清缴时取应付职工薪酬贷方数这个数是不是也要计入
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发的工资被退回来又重新发放出去，那么这个应付职工薪酬贷方又过了一遍，汇算清缴时贷方累计数会多计入一遍
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但是我过得是应付职工薪酬这个科目
你实际支付了之后再做这一个科目不就可以了 按你上面的来做的话，你应付职工薪酬就会增加，你自己算的话，你得单独减去了
和贷方累计发生额不一致有影响吗
有 影响你抵扣所得税的
应该怎么办
你要么就按照我上面写的，要么你就做应付职工薪酬汇算清缴的时候，你自己再把这个单独的减出来