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比如10月份发的工资被退回来的，我借银行存款贷应付职工薪酬，重新发放反方向出，这个做汇算清缴时取应付职工薪酬贷方数这个数是不是也要计入
2023-05-17 21:50
2023-05-17 21:50
您好，对的是这个意思的
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发的工资被退回来又重新发放出去，那么这个应付职工薪酬贷方又过了一遍，汇算清缴时贷方累计数会多计入一遍
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发的工资被退回来又重新发放出去，那么这个应付职工薪酬贷方又过了一遍，汇算清缴时贷方累计数会多计入一遍 之前出去借其他应收款 贷银行 退回做相反的 但是我过得是应付职工薪酬这个科目
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这个实际支付给职工的应付职工薪酬是借应付职工薪酬—工资借方金额吗？这个实发包括个人代扣代缴的社保和公积金嘛？公司计提本月工资 借：管理费用—工资 贷：应付职工薪酬—工资 其他应付账款—代扣代缴 应交税费—个税 发放：借：应付职工薪酬—工资 贷：银行存款。 再之前计提本月工资时借：管理费—工资 贷：应付职工薪酬—工资 发放时借：应付职工薪酬—工资 其他应付款—代扣代缴 应交税费—个税 银行存款。 这样的话都取应付职工薪酬—工资借方金额好像两个会计分录哪个为准？
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缴纳社保这块怎么做的分录， 缴纳时借应付职工薪酬社保 借其他应付款社保 贷银行存款 计提工资时借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 贷应付职工薪酬社保 发放时借应付职工薪酬工资 贷银行存款 贷个税 贷其他应付款社保 总感觉那里不对，和我在电子个税申报的数据不一样 我这样做是不是不对
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退回来和重新发出去借贷方又过了一遍，填应付职工薪酬的账载金额怎么填
账载金额那样的话，可以不写这个呀，你好的
但是贷方累计数上有啊
贷方累计和借方不是抵消了吗这个