老师，您好，我们是一般纳税人，属于软件技术行业，会有即征即退和加计扣除，想问一下汇算清缴时，要选择哪几张申报表呢？
您好，同学，你们申报了高企了吗？是小微企业吗
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老师，职工教育经费不是应该单独设置二级明细科目进行归集的吗？因为我们公司规模小，职工教育经费这一块一年下来也就1000来块左右，所以刚开始设置会计软件的时候并没有设置教育经费，我们都统一放置到办公费二级明细科目下了。但是我现在就有个问题，职工教育经费不是按照比例扣除的吗，我们公司目前的职工教育经费我是能肯定每年都不会超额的，这样子的情况下，我想请问企业所得税汇算清缴的时候，我不是要填写A105050那张表格吗，有没有人可以明确告诉我，职工教育经费那一栏我到底要不要填写？？？问了不同的老师，有人说要，有人说既然能保证不超额就直接按照办公费处理好了，不必填写，请解答！
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老师你好，我们公司是一般纳税人销售精加工煤炭季节性用工，工人有的有低保不敢给申报个税也不交养老保险，他有退休的，请问这种情况下如果员工什开人工费的话，是不得要身份证，那样属于有收入他就容易把低保取消了 可事实我们确实用了工人，一个月几天进行筛选加工并不是常用工，这种费用只能除税前调整以外还有其他方式吗？ 而且我们这2021年一年发生的，我也当时没有做税前调整，（由于自己业务欠缺不懂）现在想把这个事情解决的话，就得做更证报表了，再更正补交所得税的话，能不能产生数据异常有财务风险，怎么样对我们公司最好最合理呢？
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老师：您好！我们公司属于分公司，是一般纳税人，用的是小企业会计准则。总公司查账的时候。要求应交税费科目余额要和应交税费-未交增值税余额一致。但应交税费-应交增值税科目余额差异有17924.71。查询了以前年度申报表和核对了做账软件。增值税缴纳没有存在少交或多交，销项没有错误，但进项金蝶软件没有做账，发现前任会计2018年及2019年分别有多笔进项没有做到软件里，价税合计数直接做到了主营业务成本，所以销项大，进项少，出现了大的差异，老师想请教一下，怎么处理呢？
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老师：您好！我们公司属于分公司，是一般纳税人，用的是小企业会计准则。总公司查账的时候。要求应交税费科目余额要和应交税费-未交增值税余额一致。但应交税费-应交增值税科目余额差异有17924.71。查询了以前年度申报表和核对了做账软件。增值税缴纳没有存在少交或多交，销项没有错误，但进项金蝶软件没有做账，发现前任会计2018年及2019年分别有多笔进项没有做到软件里，价税合计数直接做到了主营业务成本，所以销项大，进项少，出现了大的差异，老师想请教一下，怎么处理呢？
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老师，您好，我们是一般纳税人，属于软件技术行业，会有即征即退和加计扣除，想问一下汇算清缴时，要选择哪几张申报表呢？
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老师，你好，仲裁案件公司需要付员工一个月工资。7月份之前律师微信代付了，我可以现金方式给律师吗？8000元。那个员工个税我也申报个税了。现金方式可以公户出吗
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请董孝彬老师回答，非董孝彬老师请勿扰！！！ 有入库了的，含在在里面了。突然感觉这家公司很乱。比如入库A仓，A仓调拨给B仓。一会B仓又调拨给A仓。AB仓就形成了单个的出入存 我都不想搞了
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有个项目金额为73201500.97，老板收取对方5.5%的费用，进项税额抵7%，老板让我收取5.5%税费罗列出来，怎么样比较合理？
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您好，还不是高企，属于小微企业
封面、基础信息表、《一般企业收入明细表》、《一般企业成本支出明细表》、《 期间费用明细表》、《纳税调整项目明细表》、《职工薪酬支出及纳税调整明细表》、《广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表 》、《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》、《企业所得税弥补亏损明细表》减免税申报表 一般是这些，《一般企业收入明细表》、《一般企业成本支出明细表》可以看情况，可以不填报
研发费用辅助账那个是怎么选择呢
https://jingyan.baidu.com/article/335530da931c2c58cb41c3c4.html 您好，同学，可以参考下这个