同学你好 这个可以抵扣
老师,我八月份开了一张专票,我已经做了帐,这个月对方发现单位有误退了回来,他们没有进行抵扣勾选,现在发票我收到了,我应该怎么操作
我们已经交了一年的物业费,当时开了专票已经认证抵扣,现在退了两个月房租,对方开了增值税销项负数专用发票,我们应该怎么进行账务处理
老师,开出去的发票,客户收到时发现汉字有误,如果客户那边已经抵扣了,我们应该如何操作,如果没有抵扣又应该怎么具体操作呢?
老师,我们单位去年的费用已经付款进了费用,现在对方给开出了发票,现在是发票是专票,我应该不应该进行抵扣呢,?如果抵扣应如何做账?
老师你好,我们购进货物,给对方打了10万的货款,对方也给开了发票,但是没有实物交接,这个月我抵扣了进来的几张发票,但是现在想不合作了,对方以我已经抵扣为名,说如果退票金额太大,容易被税务局查账,不给我们退钱,现在我们应该怎么办呢?
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
填写出口收汇明细表的时候,收汇单上显示的金额,不和报关单上面一样,可能三张银行凭证对应了四五单报关单,那我要怎么填
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
那如何做账呢
同学你好 去年咋做的分录 是什么会计准则
借:管理费用 贷:银行存款,我们是小企业会计准则
那你 借进项 贷利润分配未分配利润