老师，监理公司帮一员工开了一张普票，收到钱。想作为劳务费发放给员工，应如何作帐?
你好； 开的是什么普票内容的； 才好判断的； 是你们主营收入内容吗
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Q
老师，同一个集团公司，A.派遣员工到B工作，A缴纳社保公积金，B负责给市场人员发放工资，那么账务应该如何处理？
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老师，监理公司帮一员工开了一张普票，收到钱。想作为劳务费发放给员工，应如何作帐?
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老师好，我是劳务派遣公司，6月份开了一张劳务派遣发票金额为30万，因为此项目没赚到一点钱，收到的款都支付员工工资，此发票税额为0.请问老师，作为劳务派遣方，开出的发票要怎么做分录呀。因没接触过
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Q
老师好，想请教一下，作为劳务派遣公司8月份开了一张差额征收5万元的劳务服务，人员工资发放4.5万，在8月份会计分录要如何处理呀。因为发票开出当月增值税一般纳税人5000元就要按5%税来申报。但8月份没有发放人员4.5万的工资，想问一下，作为账务上要如何做分录反应呀，因自己没接触过此行业，感觉无从下手。
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Q
邹老师，一般纳税人劳务派遣公司8月份开也一张2万元劳务费，应付员工工资为1.5万元（8月没有发放工资），作为劳务派遣公司应如何用会计分录来反应此项目呀
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就是员工帮住建局干活，和我公司签订合同，让我公司开票钱打到公帐号
就是员工帮住建局干活，和我公司签订合同，让我公司开票钱打到公帐号
不是主营业务收入
你好； 记入其他业务收入； 借银行存款 贷其他业务收入； 销项税
作为劳务费发放，借：管理费用-劳务费 贷：银行存款 还作为劳务费报个税
借其他业务成本贷银行存款； 报个税； 开票给你
劳务费的个税如：收入是2340元：（2340-800）*20%=308
你好； 对的； 是这样的
谢谢老师！
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