演示账套

Q

老师我们是农产品企业去年的农产品进项今年才核定完，核完之后有10万需要做进项转出，这种情况我该怎么调去年的账，汇算清缴应该怎么填报

2023-05-18 14:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-05-18 14:38

同学你好按照年度利润表填写就可以转出到成本费用

快账用户5739 追问 2023-05-18 14:39

账上就是借:主营业务成本，贷:进项税额转出是吗

齐红老师解答 2023-05-18 14:46

同学你好是成本对应的进项那就是这样做

快账用户5739 追问 2023-05-18 14:47

但是这么直接记成本不就影响到今年的成本了吗，这是去年的事情

齐红老师解答 2023-05-18 14:53

跨年的你可以用以前年度损益调整

快账用户5739 追问 2023-05-18 14:54

那汇算清缴在哪填这笔

齐红老师解答 2023-05-18 15:01

同学你好纳税调整项目明细表

快账用户5739 追问 2023-05-18 15:02

是调增还是调减

齐红老师解答 2023-05-18 15:06

同学你好这是调减的哦就是成本费用增加了。所得税少了

快账用户5739 追问 2023-05-18 15:12

好的谢谢老师

齐红老师解答 2023-05-18 15:20

同学你好满意请给五星好评，谢谢

同学你好按照年度利润表填写就可以转出到成本费用

2023-05-18

借库存商品贷应交税费、应交增值税进项转出已经确认了收入借利润分配，未分配利润贷库存商品。

2024-04-15

同学你好，收到产品时，暂估入库处理。借：库存商品等科目，贷：应付账款-暂估款，收到发票后，再做，借：库存商品等科目，贷：银行存款等科目。同时，借：库存商品等科目，负数，贷：应付账款-暂估款，负数。

2023-02-20

你好，做进项专出处理，没有第二选项的，借库存商品贷应交税销项税额

2021-09-26

你好，当时你的分录是怎么做的？

2021-09-26

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