同学你好,收到产品时,暂估入库处理。借:库存商品等科目,贷:应付账款-暂估款,收到发票后,再做,借:库存商品等科目,贷:银行存款等科目。同时,借:库存商品等科目,负数,贷:应付账款-暂估款,负数。
老师,你好,我司做出口退税的,我们7月采购的货品,工厂没有开票给我们,7月货物已出口,8月收到客户的货款,这个进项发票是要申请退税的,请问这样我们怎样做账比较合适?
老师,有一种很奇怪的现象,跟供应商之间的,我们跟供应商拿货,通常都是月结,比如现在7月份,7月份收的货,供应商在8月份初进行对账,然后然后8月份开票,到了9月份才付款,针对这种情况,我不明白,这不是不符合做账要求?这怎么入账啊
我和客户之间的操作模式是当月送货,下月对账,对账完成后开票。现在是7月,7月份送货给客户,8月份对账,8月份开票(开的是7月份货款)。我目前是按照发票来做账,也就是我8月份才结转这个成本,我发现这样子就是账实不符,因为我仓库7月份就发了货。请问这种情况,应该怎么处理?
老师你好,我请教一下,我们是外贸企业,报关单上的出口日期是2022年的4月8号,但是收到的进项发票对方单位是10月13号开具的,于是我们的出口发票也是这个月才开具,在这种情况下,这张进项发票还能出口退税吗?有时间要求吗?
老师,我们公司当月出口的产品对应的进项票要7/8个月后才能收到,目前手上的进项票是去年8份对方应该开给我们的,请问这种情况怎么做张
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金