你好,分录是如何做的?

请问老师,资产负债表中的应付职工薪酬是负数,税务那边会有风险吗?
老师:你好!请问付出去的劳务费没有归集到成本,会导致资产负债表上应付职工薪酬为负数吗?
老师:你好!请问由于工程未结款,已支付的劳务费没有归集成本,导致去年四季度的资产负债表上应付职工薪酬为负数,请问现在要做汇算清缴怎么处理这个问题呢?可以不管它,直接到2023年再结转成本吗?这样会不会有被税务稽查的风险呢?
老师:你好! 请问汇算清缴5050表可以不填吗?我们之前是代账公司做账,前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费,发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票,很多劳务费没有归集成本,导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分, 我现在要是纳税调减,那利润就成负数了,我能不能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整呢?
老师:你好! 请问汇算清缴5050表可以不填吗?我们之前是代账公司做账,前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费,发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票,很多劳务费没有归集成本,导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分, 我现在要是纳税调减,那利润就成负数了,我能不能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整呢?
内账无法提供原始数据是不是只能做表格出个利润表,就是收付实现制,当期收到的就是收入,转出的就是支出,收入减去支出去掉借款就是利润?
可以这样写吗:贷应付账款-货名-供应商名
法人和股东,有两笔社保退款,由公司账户转给法人和股东,咋写会计分录
河南省,个人开具租房发票,线上不支持代开吗
计算应收账款周转率时,可以用本月的发货金额代替营业收入吗
老师,工会经费要交吗
出口汇率,是中国人民银行月初第一个工作日汇率记账吗
委托外单位机械加工金属制品(铁块 铝块这种), 发票项目名称应该怎么写,理由是什么?老板问为什么是劳务—金属制品加工费。
公司罚款 从工资里面扣 分录怎么做?
老师 在建工程转为固定资产 后折旧方法可以按照这个方法吗 月折旧额应该怎么算呢
借:应付工资–劳务费 贷:银行存款
这个分录会导致应付职工薪酬减少,甚至出现负数
之前是代账公司做的账,顺着做下来的,他们之前的报表上就是负数,去年四季度的资产负债表上应付职工薪酬为负数,请问现在要做汇算清缴怎么处理这个问题呢?
可不调整,23年再做调整
如果为负数,会不会导致被税务稽查呢
不会,只是表示少计提了