您好,亲,您把这部分费用已发生的而票没到的计算依据附上就可以。
单位发生的成本,我们已经付钱了,也根据真实的资料暂估入库了,对方公司就是一直不提供发票,后面也不提供,那我企业所得税汇算清缴也调整了这部分成本,后期查账对于这边业务税务所会处罚我们?认为我们没有取得成本发票,我自己要怎么知道哪些没有来发票?
老师好!请问供应商的货款账单还没出得来给我们,我们这边又急着算成本,领导说暂估数据做着先,有这样的吗?我只知道数据准确发票未到才是做暂估,数据不确定能暂估吗?暂估了后面还不是一样要改回来不是更麻烦吗
老师好,2022年12月份支付的电费3000元,没有发票,实际银行支付了,2023年1月开的发票,现在收到了,把这笔费用放在成本里,暂估 的会计科目是什么呢?是把暂估放在摘要里,科目不变吗?答过的老师请不要接了 谢谢
请问老师,审计这边说我们跨年暂估的成本费用一定要提供依据,这依据是什么?本来就是钱没付,人家不给开发票,年后钱付了,发票也到了。谢谢!
请问老师,审计这边说我们跨年暂估的成本费用一定要提供依据,这依据该怎么做合适?本来就是钱没付,人家不给开发票,年后钱付了,发票也到了。这个费用不是按百分比算的,是按未收到发票的金额计提的,而且对方开的就是技术服务费。单独写技术服务费,审计认为这不能作为依据。您这边有什么建议?谢谢
老师,有税和免税的普通发票可以开在一张发票上吗?一个是免税业务,一个是6%的
你好老师,exw有提单吗?
你好老师小规模纳税人购买的冰柜3200元累计折旧3000元资产净值是200已经折旧完了现在不能使用已经报废了会计分录怎么做
请问老师,甲单位是酒店,经常购买一些物品,比如在京东商城等电子购物,请问这类的需要缴纳印花税么?
老师,我是销售方,我开出的销项对方已经勾选了,但是数据不对,我要重开。请问接下来系统里的步骤是什么?
进口酒水国内销售,9月份升为一般人,那8月份取的的进口增值税,是不是不能抵扣
公司购买的车辆,可以一次性摊销,抵扣企业所得税吗?
老师,新公司税务登记发票这里怎么选小规模纳税人
现在火车站打的火车票可以报销吗,
请问老师,消防检测及保养的服务合同需要缴纳银海盛么?
这个费用不是按百分比算的,直接按收到发票的金额做依据行不行?而且对方开的就是技术服务费,单独写技术服务费审计认为这不能作为依据
直接按收到发票的金额做依据行不行? 答:可以,按不含增值税金额计提就可以。
不是说金额的事,是说计提依据的事。审计说依据不行,这部分费用不能在22年抵扣
首先这部分费用是不是在22年发生并且应由22年负担的。只要是,那么发票只要在汇算清缴前拿到就应该让扣除。