老师，申报的时候申报了未票收入，账务如何处理，等后期开了票如何账务处理
你好，对于这种一般建议等开票的时候申报，不然很容易重复征税。
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当月预收款开了发票，但款未收到，如何做账务处理？当月如何申报增值税？
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未开票，未收款，实现收入，等后期发票开具了，账务要如何处理？
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02月未开具增值税专用发票，却已经做了账务处理，在纳税申报的时候。做了未开票收入的申报。03月这笔业务进行了发票的开具，账务应该如何处理
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老师，请问前期确认的未开票收入，已申报纳税。 本期又开票了，需要如何账务处理，如何申报呢？
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老师，申报的时候申报了未票收入，账务如何处理，等后期开了票如何账务处理
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粤公网安备 44030002003870号
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出现了怎么账务处理 请解答一下
你好，你可以先申报的时候，借，应收账款，贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。 后期开票的时候你要去找管理员，让他确认这件事情之前已经申报过。然后再填入未开票收入的负数。
转给你需要处理么 开出票的时候
你好，转给你需要处理么 是什么意思？
就是开票的时候需要处理么？
你好，开票的时候也是要的。要确认收入。要申报。
我是问分录怎么做 开出来发票后
分录还是一样的，借，应收账款，贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。
那不就两遍收入了么
不对吧 您这边写一下完整的 分录吧 就是做未票收入的时候和 开出发票的时候
怎么申报我会 就是问 分录咋做
你好，分录还是一样的，借，应收账款，贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税 你得另外红字冲减之前的未开票收入。分录也是一样，只是金额写负数