向阳老师 为什么我在找老师哪里没有看到你 我想问 没有票一般就不确认费用 如果确认费用了 就会 影响损益 影响利润就会影响交税 怎么影响 这一连串的反应我不太懂@向阳老师
收入 100 工资40 差旅 10 利润总额50=100-40-10
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这道题的疑问点太多了，我就简写了 1，应纳税所得额＝税前利润➕影响损益的可抵扣差异➖影响损益的应纳税差异。 未弥补亏损180是可抵扣差异，按这个公式，不是应该580➕180？但实际上是580-180，我理解不了的的是按公式算的所得额和按常规理解上算的所得额不一致 2，20年起税率变了，会影响确认19年所得税费用？ 3，由年初递延资产和负债的金额，怎么算当期发生的金额？ 请老师帮我解答一下，感谢
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老师这道题视频课老师讲的是公允不影响损益进入其他综合收益确认递延所得税负债这个我能理解，就是再算本期应交所得税时，利润总额没有减掉100直接是用1000×25%，即应交税费应交所得税是250元，这样不是公允价值变动的那部分还是缴纳了所得税呀，而且还确认了所得税费用，我就是为什么不减100不能理解
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老师，我建筑行业，我收入，成本采用的是新的会计准则确认收入嘛，那要是年底了，我有一些收入还没有确认，还在合同结算里面，那这样的话我利润表上的收入金额就跟开票系统里面的金额不一致了，那这个跨年的话有什么影响嘛
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老师，我本期多录入了1笔结转制造费用的分录，我做的分录是： 借:生产成本-制造费用 7877 贷:制造费用-电费 2000 折旧费5877 就是这个分录录取了两笔，也结账了，我现在反结账了，把多的那一笔删除了，又重新结转了本期损益，但是我发现，利润表里面的数都没有变，老师，像这种情况会影响利润表吗，真正影响什么，我需要怎么处理
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向阳老师 为什么我在找老师哪里没有看到你 我想问 没有票一般就不确认费用 如果确认费用了 就会 影响损益 影响利润就会影响交税 怎么影响 这一连串的反应我不太懂@向阳老师
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老师，就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入，但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下，我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的，9月收入我在10月份确认收入，那9月成本我在9月份就不能结转了吗？到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗？但是我6月成本在6月份已经结转过了，如果9月成本不结转的话，7-9月的成本就太少了，我可以在9月先只结转9月的一部分成本吗？
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如果差旅没发票 会计做账不能做费用的 那么利润总额=100-40=60
我们会计工作是 要见正规发票做账
利润总额50 所得税=50*0.25=12.5 利润总额60 所得税=60*0.25=15
老师 这样看 确认费用之后交税少了不好吗
如果会计没有看到发票，不能做账
没有正规发票，不能做费用
理论上，别人来报销费用，没正规发票，财务都不用给钱，因为不符合报销制度
哦哦哦好的老师 你说的太清楚了
老师 电子普票销项负数什么意思
是有单位 开了票后下月又作废了吧
这种怎么做账
是您自己公司开的发票有销项负数
冲红 借：应交税费-应交增值税（销项） 主营业务收入 贷：应收账款