您好,这样的话,,您需要把账面计提的,含着21年的一块申报了

老师早上好,我有个问题不理解,例如全年工资5万元,平时做账时计提工资:J:管理费用~工资,D:应付职工薪酬,支付时:亅:应付职工薪酬,D:银行存款,在年度汇算清缴时,期间费用填写职工薪酬是不是也要填写上全年工资5万,因为明细表中管理费用有计提部分的5万
执行小企业会计准则,比如我21年工资计提了10200元,多计提了200元,22年发现后做分录,借应付职工薪酬工资200,贷:利润分配未分配利润200,做21年汇算时,打个比方10000元全部发放,是不是账载金额10200元,实际发生额10000元,税收金额10000元,结果是调增200元。到做22年汇算清缴时,这多计提的200元调减?
老师,之前咨询关于2021年度工资实际发放比计提的多1万8。个税申报是按照计提报的,年度企业所得税汇算清缴时,工资也都时按照计提数做的。解决方案是在22年补计提1万8,和正常工资一起申报,21年企业所得税职工薪酬金额不变。 现在想问如果22年职工总工资是10万,加上补计提1万8元个税申报按照11万8申报。那2022年企业所得税汇算清缴的职工工资的账面金额,实际支出和税收金额都填写11万8吗?
老师,我想问一下,个税系统22年申报金额22万,今年账务记录发放29万,其中发放的15万属于上年工资在今年发放的。14万属于今年计提今年发放,那么我在填写申报表的应付职工薪酬时,账务金额填写多少,税收金额填写多少?
老师,22年账面计提227900元的工资(含补提21年工资5万),22年账面支付190000元(含支付的补提上年的工资及今年计提的一部分工资),22年个税系统申报工资220000元,那么我填写应付职工薪酬调整表的时候怎么填合适?
试用期工资8000元,转正10000,双休,2025年10月26日转正,10月工资应该怎么计算?9月工资已经发放过
老师请教下 小微企业鉴定是否按5%缴纳企业所得税 有哪几下项要求
老师:你好!请问固定资产清理损益和损失的分录怎样做?
老师:农业局给农业公司补贴,就是收桑枝/甘蔗杆按照每收一吨补贴多少钱,现在农业局拨款下来要开发票,开发票给农业局按多少税率
单位价值不超过5000的固定资产允许一次性折旧,那么录卡片的时候,折旧期限选多久呢?
您好~想咨询下:这种航空运输电子客票,税额直接用票面上,会计入账是按照600还是650?可以帮忙写一下会计分录吗?
新接手的建筑行业,开票2000,怎么看他这个2000是不是简易计税?
老师好,一般纳税人开简易征收3的税率怎么开
公司用自己产品做固定资产怎么走账,还开发票吗
老师,我第一次登陆公司电子税局没有密码怎么办?
实际支付的也按照我账面的数据(含支付上年的)填写吗
嗯对是这个意思的
嗯,好的,个税申报的金额和实际支付有出入这个没问题?
这个是没关系的,你好
好的,谢谢老师
没事的哈,立即就好