您好,这样的话,,您需要把账面计提的,含着21年的一块申报了

执行小企业会计准则,比如我21年工资计提了10200元,多计提了200元,22年发现后做分录,借应付职工薪酬工资200,贷:利润分配未分配利润200,做21年汇算时,打个比方10000元全部发放,是不是账载金额10200元,实际发生额10000元,税收金额10000元,结果是调增200元。到做22年汇算清缴时,这多计提的200元调减?
老师,之前咨询关于2021年度工资实际发放比计提的多1万8。个税申报是按照计提报的,年度企业所得税汇算清缴时,工资也都时按照计提数做的。解决方案是在22年补计提1万8,和正常工资一起申报,21年企业所得税职工薪酬金额不变。 现在想问如果22年职工总工资是10万,加上补计提1万8元个税申报按照11万8申报。那2022年企业所得税汇算清缴的职工工资的账面金额,实际支出和税收金额都填写11万8吗?
老师,我想问一下,个税系统22年申报金额22万,今年账务记录发放29万,其中发放的15万属于上年工资在今年发放的。14万属于今年计提今年发放,那么我在填写申报表的应付职工薪酬时,账务金额填写多少,税收金额填写多少?
老师,22年账面计提227900元的工资(含补提21年工资5万),22年账面支付190000元(含支付的补提上年的工资及今年计提的一部分工资),22年个税系统申报工资220000元,那么我填写应付职工薪酬调整表的时候怎么填合适?
老师,汇算清缴时工资薪金支出填报数据,账面和个税系统有一万多差额,这个差额是22年的工资在23年支付,有退汇和调增,所以体现在了23年应付职工薪酬科目下面,那我应该按哪个数据填报?是不是按个税系统也就是实际支付金额填写?
老师,我想问下,员工宿舍的水电费,项目经理先微信预存了,发票后面物业才给开,项目经理报销的时候,还没有发票,可以先打款备注预付水电费么,后面发票回来了,再把发票付在后面?
老师老师个税汇算什么情况下要做,什么时候不用做
老师怎么申报公司个税呢? 老师请问一下,有个同事在申请个税,她想申请她公婆的专项扣除赡养老人,行不行呢[捂脸][捂脸]
公司购买手机入固定资产,折旧期限是几年
#提问#老师,您好!2025年度汇算,发票在5月份之前还是5月份中取得2025年应取得的发票?才可以在2025年度汇算税前抵扣
老师,我想问一下,25年汇缴填职工薪酬支出纳税表的时候,二五年补计提24年12月工资,那这部分要填进来吗?
请问商贸企业首次退税,3月出口,想5月申报期退税,4.30号前必须做退税勾选吗?什么时候提交资料?
老师好,某某经销部,销售刚才的,可以开13税率的专票吗?
老师,现在开票建筑服务大类下还能开劳务费吗?还是有新的变更了?
客户充值1000赠送200,充值时分录怎么做,销售时分录怎么做
实际支付的也按照我账面的数据(含支付上年的)填写吗
嗯对是这个意思的
嗯,好的,个税申报的金额和实际支付有出入这个没问题?
这个是没关系的,你好
好的,谢谢老师
没事的哈,立即就好