您好,这样的话,,您需要把账面计提的,含着21年的一块申报了
老师早上好,我有个问题不理解,例如全年工资5万元,平时做账时计提工资:J:管理费用~工资,D:应付职工薪酬,支付时:亅:应付职工薪酬,D:银行存款,在年度汇算清缴时,期间费用填写职工薪酬是不是也要填写上全年工资5万,因为明细表中管理费用有计提部分的5万
执行小企业会计准则,比如我21年工资计提了10200元,多计提了200元,22年发现后做分录,借应付职工薪酬工资200,贷:利润分配未分配利润200,做21年汇算时,打个比方10000元全部发放,是不是账载金额10200元,实际发生额10000元,税收金额10000元,结果是调增200元。到做22年汇算清缴时,这多计提的200元调减?
老师,之前咨询关于2021年度工资实际发放比计提的多1万8。个税申报是按照计提报的,年度企业所得税汇算清缴时,工资也都时按照计提数做的。解决方案是在22年补计提1万8,和正常工资一起申报,21年企业所得税职工薪酬金额不变。 现在想问如果22年职工总工资是10万,加上补计提1万8元个税申报按照11万8申报。那2022年企业所得税汇算清缴的职工工资的账面金额,实际支出和税收金额都填写11万8吗?
老师,我想问一下,个税系统22年申报金额22万,今年账务记录发放29万,其中发放的15万属于上年工资在今年发放的。14万属于今年计提今年发放,那么我在填写申报表的应付职工薪酬时,账务金额填写多少,税收金额填写多少?
老师,22年账面计提227900元的工资(含补提21年工资5万),22年账面支付190000元(含支付的补提上年的工资及今年计提的一部分工资),22年个税系统申报工资220000元,那么我填写应付职工薪酬调整表的时候怎么填合适?
有限合伙企业,自然人合伙人实缴后,需要缴纳印花税吗?用什么会计准则?没看到有合伙人资本这个科目
老师,如果没有中级会计师证书,想换好一点的工作建议考什么证书啊,目前只有初级
您好~董老师 在线吗?
老师,食堂账12月需要结转年度损益吗?
房开企业回迁房开具发票,是按成本开票还是同类房屋按平均售价开票?
老师江苏这边社保涨缴费基数了,我们老板名下有AB两家公司,原来大部分员工都是跟A签的合同,现在我在9月30号之前让员工从A公司离职,跟B公司签劳动合同?这样是不是员工离职就不需要补缴社保了?这样操做会有风险吗
什么是买单报关? 什么是1039报关?
12330网络购物收汇的,可不可以退税?
老师,报关单中的申报要素究竟是根据发票内容填写还是根据hs编码填写? 我的理解是知道产品信息,然后通过海关网站查询这产品的Hs编码,然后这个编码对应的产品全部信息! 但有个疑问就是如果编码出来的信息与发票有点不相符,以谁为主? 查询编码是从海关网站查询吗?
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
实际支付的也按照我账面的数据(含支付上年的)填写吗
嗯对是这个意思的
嗯,好的,个税申报的金额和实际支付有出入这个没问题?
这个是没关系的,你好
好的,谢谢老师
没事的哈,立即就好