公司于2019年1月开始计提折旧的一项固定资产,原值为300万元,预计使用5年,净残值为0,会计采用年数总和法计提折旧,税法采用直线法计提折旧。2019年初“递延所得税资产”及“递延所得税负债”科目的余额为0,除上述固定资产之外,无其他纳税调整事项。假设该公司各年的会计利润均为1000万元,所得税税率为25%。要求:填列下表的空白部

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