老师，您好。审计刚发来审计后的报表，资产负债表，重分类了。损益表大类和净利润没变，税金和附加和管理费用下有小科目调整了。 老师我这个22年电子税务局的报表要改吗

老师们！节日快乐！我们有好多19年的费用发票没有入账，但是比如增值税专用发票还是可以抵扣的，我把这些19年的费用都计入到“以前年度损益调整”科目了，但是报表里并不体现这个科目，而我的金蝶财套里也没有这个科目，我是在损益类科目最后添加了这个科目，这样做完后最后资产负债表和利润表的勾稽关系对不上了，请问老师们我是不是在过账结账之前把这个“以前年度损益调整”转到“未分配利润”科目里就合适？

老师您好，公司2018年6月之前由其他单位管理并做账，7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告，里面有资产负债表，利润表，现金流量表，所有者权益变动表。没有科目余额表，对方不提供。 现在我在重新建账，根据资产负债表和银行对账单，录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额；“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”，“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了，生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是，利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字，我应该入到哪里呢？需要录入吗？

你好！老师，请问一下，我们申请高新企业，由第三方服务机构负责给我们调账和出审计报告，现在审计报告我看了一下，审计附带的资产负债表和金蝶系统的导出来的资产负债表，不一致，然后我问了他们，回复的是由于应收、应付等科目的重分类，会导致资产总计数不一致的，我不懂这个，想问一下，是这样吗

老师，你好，漏记了21年的两笔关于费用和成本类的账务，涉及到损益，资产，负债类科目。4月份用以前年度损益做了账务调整，在汇算清缴的时候要填写资产负债表和利润表，这两个报表是按21年12月份的数据填写，还是按照调整的分录，重新调整报表后填写啊？

老师，请问一下，账上有以前年度损益调整科目，也结转到了未分配利润，但是资产负债表上“未分配利润”金额和利润表上的“利润总额”金额刚好相差的就是以前年度损益调整科目金额。申报电子税务局财报时候，审核不通过，怎么处理呢？