老师，您好，我们是事业单位一般纳税人，我们的固定资产是政府财政局直接拨款给供应商，先付的预付款，发票已开，还有尾款未付，我们怎么做账

老师，我们公司是一般纳税人，代理公司给我们公司做账时，把已收到但尚未开票的货款计入“其他应付款”科目，而不是计入“预收账款”说是计入预收账款就当月要交增值税，作为无票收入报税.请问对吗？还有把我们支付给供应商的货款但没有收到进项发票的计入“其他应收款”，而不是“预付账款”,这种做法也是不准确的吧？

老师，您好，我们是事业单位一般纳税人，我们的固定资产是政府财政局直接拨款给供应商，先付的预付款，发票已开，还有尾款未付，我们怎么做账

老师您好！我咨询一下： 我们是一家公立医院，去年最后一天我们用财政资金支付了一台设备1万元，因对方原因被退回到我们零余额账户，又因系统原因未显示该笔款退回！ 今年才发现这笔钱未支付，财政要求我们必须将此款退回金库，重新下达项目资金，再行支付！ 去年的账务处理： 财务会计：借：零余额账户用款额度 贷：财政拨款收入，同时借：固定资产 贷：零余额账户用款额度 预算会计：借：资金结存—零余额 贷：财政拨款预算收入。同时借：事业支出—财政项目拨款支出 贷：资金结存—零余额 那今年我应该怎样进行账务处理呢？去年那边怎么调账？谢谢！

老师，客户外包给我们一个活动，我们相当于是第三方承接他们的活动，但是他们单位有政策不允许外包，要自己做，我们给她们做了，我们找的供应商，他们不能给我们公司开票，只能开给客户，但是付款是我们支付，导致我们付了款，但取不到发票，这个怎么办

老师好，我们单位是建筑企业，施工队当时为了购买材料便宜没有开具发票，现在让供货商给补开了发票，我该怎么入账，原账是：借：预付账款—施工队贷：应付账款—供货商，后期付款时供货商给我们开具收据我们直接付款，凭证直接是借：应付账款—供货商贷：银行存款或应收票据，现在我该怎么入这个收到的发票呢，对方还是开的增值税专用发票，麻烦老师给予帮助！谢谢！