Q
老师好，供应商给我们多开票1万多，以后不付款了，怎么下账
2024-01-04 11:23
2024-01-04 11:24
您好 借：管理费用等 贷：银行存款 营业外收入 这里是1万的差额
相关问题讨论
2024-01-04
2024-01-04
2024-07-12
2023-05-23
2025-01-04
相关问题
-
Q
老师，我们供应商跟我们对账的时候因为价差误差，导致对方多开了24万发票给我们，我们也多付了24万。现在可以在我们的应付账款里面扣24万吗？请问老师发票怎么处理？
-
Q
老师，我们付款11000，供应商开发票开了11100，多开了100，我们以后不会付款了，应该怎么处理
-
Q
老师我们付款是100元，供应商给我开票是100.01，多开了1分钱，以后也没业务了，对方想平账，我该怎么做没风险
-
Q
老师好，供应商给我们多开票1万多，以后不付款了，怎么下账
-
Q
老师好，供应商给我们多开票1万多，不付款了，怎么下账
相关资讯
热门问答 更多>
-
老师，请问一下企业会计制度和小企业会计制度有啥区别呀
-
公司请员工喝奶茶计入什么费用
-
我想问一下如果8月份的税款留抵抵欠，10月份的进项票抵扣了一部分8月份的，然后11月份的还可以再留抵抵欠抵扣8月份的吗
-
工衣先从工资扣，满半年再还给员工，这种算不算公司的成本费用
-
老师利润表里面的期末余额的未分配利润，是等于资产负债表里面的年初余额加上利润表里面的净利润吗？这个净利润是加本月的金额，还是加本年累计的金额呀？
-
会计学堂的课程，电脑上怎么听课？
-
老师，请问现在进项税额转出23年的7万块钱，是不是还得做23年所得税的退税
-
老师，我们公司是二房东，然后转租出去租金物业费，租金含了水电能耗，那我实际产生的水电我需要做到什么科目呢？
-
发票开错了，当天冲红重新开具了，会预警吗
-
工衣先从工资扣，满半年再还给员工，这种要怎么做账，这种不算公司的成本费用吗
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
对方多开票，您说怎么处理 借，应付账款 贷，营业外收入吗 您说的管理费用是啥 这到时候影响所得税汇算清缴吗，要调表吗
我这里是用管理费用代替的，实质上要看你放到哪一个科目的
老师能说的详细点吗，您是冲管理费用了吗？ 就是应付账款贷方挂了1万，怎么下账，
你这个不考虑1万，你是要放到哪一个科目的