种植小麦玉米谷类的合作社的所得税是免税的。要填写A107020的表，应该怎么填写？项目名称写什么？应分摊费用是期间的管理费用销售费用么？
你好；在第一个栏次去写 ； 对的； 就是分摊的期间费用这些的
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老师您好，想问下小型微利企业企业所得税汇算清缴时，A类纳税申报表数据都自动生成了，与账上相符，期间费用表免填。那我管理费用下的办公费和印花税金额，填写哪里呢？还有我们企业是2021年新成立，亏损了。固定资产不享受一次扣除是可以的吧？这个怎么填写呢？
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老师，想问下我之前有些费用做到管理费用-差旅费里了但不符合税前扣除，所以想所得税汇算清缴时给调增，但不清楚应该在纳税调整项目明细表的哪一行调整，假如需要调增1000元，我怎么填写？是需要把管理费用-差旅费的全部金额写在账载金额里，税收金额写账载金额-1000元吗？
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例子：主营业务收入150000，其他业务收入1000，投资收益30000，主营业务成本52000，其他业务成本7000，管理费用13000，销售费用3000，财务费用400，求在填写企业所得税预缴A表的时候应该怎么填写，特别是前三项：营业收入；营业成本；利润总额。
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种植小麦玉米谷类的合作社的所得税是免税的。要填写A107020的表，应该怎么填写？项目名称写什么？应分摊费用是期间的管理费用销售费用么？
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小规模纳税人适用3％征收率的应税销售收入减按1％征收率征收增值税的销售额的填列，说法正确的有（）。 A.应当填写在《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》“应征增值税不含税销售额（3％征收率）”相应栏次 B.对应减征的增值税应纳税额按销售额的2％计算仅填写在《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》“本期应纳税额减征额” C.对应减征的增值税应纳税额按销售额的1％计算填写在《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次 D.填写于《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》相应栏次的“销售额”为含税销售额÷（1＋1％） 『正确答案』ADE 老师：请问C是为什么错了？
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老师2024年购入编织袋 已经使用 2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。税务
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项目名称写什么？
填报纳税人享受减免所得优惠的项目在会计核算上的名称 ；比如种植业优惠政策
种植农业产品的所得免征企业所得税。我看A107020的表： 项目收入写利润表整年的收入，成本填写营业成本。应分摊费用填写22年整年的期间费用。 得出A107020的项目所得额（免税）下的数字是利润表里营业利润的数字。
但是利润表里还有个营业外收入（第一季度免的增值税）。这个营业外收入是不提现在A107020表里的吧？
你好1； 你有什么营业外收入 ；这个不计入里面去哈
老师您看下。A107020的免税项目92272.93等于申报表里的营业利润
营业外收入是第一季度免的增值税。
你好； 营业外收入不属于免税范畴的
我填的107020可以吧？
你 免税部分写 第一个栏次去写； 这个是可以的