演示账套

Q

请问一下，去年汇算清缴的时候有一部分成本费用没有收到发票，过后才收到的，今年汇算要调减，要从那张表格调整，销售费用有些要调整，从哪张表格调整，成本支出明细表和期间费用明细表都选不上

2023-05-23 14:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-05-23 14:54

你好1；现在可以税前扣除的；你汇算的时候调增了。现在调减即可；

快账用户1549 追问 2023-05-23 14:54

我知道要调整，但是我现在不知道从那张表格调整了，上边说的那两张表格我勾选不上

齐红老师解答 2023-05-23 15:00

你好；在纳税调整表- 扣除类项目-其他调

快账用户1549 追问 2023-05-23 15:01

成本和期间费用都在这里调整

齐红老师解答 2023-05-23 15:08

你好；你们属于小微企业吗？小微企业都不用报期间费用明细的

快账用户1549 追问 2023-05-23 15:09

属于小微企业，

齐红老师解答 2023-05-23 15:13

你好；小微不用报着两个表格哈；在主表直接报

快账用户1549 追问 2023-05-23 15:14

纳税调整表扣除类其他调整

快账用户1549 追问 2023-05-23 15:17

再问一下啊，工会经费这类的我填写的时候按计提的填写数据还是按实际缴纳的填写数据，计提的就是2022年1-12月，缴纳的就是2021年12月到2022年11月，以前是按计提填的

齐红老师解答 2023-05-23 15:21

你好1. 对的； 2. 账载金额写你计提金额；实际发生额写你支付金额

你好1；现在可以税前扣除的；你汇算的时候调增了。现在调减即可；

2023-05-23

您好请问原材料已经生产另外完工产品入库对外销售结转主营业务成本了吗

2022-05-17

小型微利企业免填写期间费用明细表调增在纳税调整明细表30

2022-05-02

福利费那个，如果你没有超过14%，那那三项都是填一样的金额。

2022-03-04

你好，具体的是什么费用的主表里面有一个期间费用，在这里面填写你账上做的需要调整的，如果是工资的，再职工薪酬明细表。

2023-05-15

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