请问一下，去年汇算清缴的时候有一部分成本费用没有收到发票，过后才收到的，今年汇算要调减，要从那张表格调整，销售费用有些要调整，从哪张表格调整，成本支出明细表和期间费用明细表都选不上
你好1； 现在可以税前扣除的； 你 汇算的时候 调增了。 现在调减即可；
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老师，请问我公司2021年发生无票房租支出10万元，在申报汇算清缴时，这部分费用在哪里调出？是需要填写期间费用明细表吗？但是我看期间费用明细表里，并没有账务和税务的分列，是直接填写调整后的金额吗？
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请问我2021年有一部分原材料发票还没有收到，这部分要做纳税调整，汇算清缴我应该填哪张表，小微企业，一般收入，成本和期间费用表都不用填
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制造业，去年筹建期。没有收入，费用都在长期待摊费用开办费核算。22年开始按月分摊。开办费中有招待费和白条的报销。21年汇算清缴，是否需要填写15000纳税调整明细表？还是只在105080资产原值一列，把开办费按负债表填写即可？等做22年汇算清缴时再把21年招待费和白条福利费等做调整？
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您好，老师 是这样的，我们公司开出去发票645，到账600，这个账之前一个老师教我做营业外支出，到汇缴清算时在调整明细表上第30行进行调增。和我看了一下表格，有四个要填写：账载金额，税收金额。调增金额，调减金额。那填在哪一栏下面数字是不是45呢？
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老师，因为我们属于小型微利企业，汇算清缴时，一般收入，一般成本费用，期间明细表这些都是年填的，那如果有些期间费用因为没有发票，我要调增，我应该怎么填表呢？填哪个表呢？
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我知道要调整，但是我现在不知道从那张表格调整了，上边说的那两张表格我勾选不上
你好 ； 在纳税调整表- 扣除类项目-其他调
成本和期间费用都在这里调整
你好 ； 你们属于小微企业吗 ？ 小微企业都不用报期间费用明细的
属于小微企业，
你好； 小微不用报着两个表格哈； 在主表直接报
纳税调整表扣除类其他调整
再问一下啊，工会经费这类的我填写的时候按计提的填写数据还是按实际缴纳的填写数据，计提的就是2022年1-12月，缴纳的就是2021年12月到2022年11月，以前是按计提填的
你好1. 对的； 2. 账载金额写你 计提金额；实际发生额写你支付金额