企业所得税汇算清缴不想退税又有弥补以前年度亏损怎么调整报表

填个什么数据合适 退税是4.4

你好，其他栏次，填写的数据=31753.75%2B4.4/所得税税率 

是除以25% 还是5% 2.5% 小微企业

你好，2022年汇算清缴，税率是按2.5% 

前期预缴时交了 4.4 我按照您的方法试了一下 还是有退税金额

你好，是这样填写了之后，减免税额同步变动了导致的还有退税？ 

您看一下这个表

你好，你这里减免的税额，是直接按4.4的40%？ 

40%是撒？ 这个金额就是 31753.75+4.4/2.5%=31929.75 填的

40%是撒？ 这个金额就是 31753.75+4.4/2.5%=31929.75 填的

你好，请看你提供的图片，箭头指向的地方 

40% 不用管 就只用看最后一行 实际应补退所得税额 -4.4 怎么调整一下 就不用退这个4.4

你好，这个（40%）是需要管的，因为这个会影响到减免税额，进而影响  需要调整的金额的。

那要怎么填 您在给我说下 或者您帮我算一个金额也行 我填上试试