Q
固定资产一次性折旧，汇算时在企业所得税年度纳税申报表里无体现？亏损明细表里也没有？
2023-05-24 11:27
2023-05-24 11:28
A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表 在这个表
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公司去年11月购买的汽车作为固定资产入账了，在第四季度企业所得税申报时填了资产加速折旧表，在汇算清缴时也填了资产加速折旧表，账面上也一次性折旧了，税务上也一次性扣除了，现在2022年第一季度企业所得税申报时要不要填资产加速折旧表啊？
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购买的固定资产属于企业所得税汇算清缴里资产折旧、摊销及纳税调整明细表里固定资产的哪一类？
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＃提问＃请问这个该怎么办 财务报表有折旧，申报企业所得税的时候没有 现在汇算清缴企业所得税年报应该怎么办 要在资产折旧 摊销及纳税调整明细表里调写吗？
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老师，季度申报企业所得税时固定资产有一次性扣除已填折旧附表了，那在所得税汇算清缴时还需要填折旧那张表吗？
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企业所得税汇算清缴，固定资产以前年度有一次性抵扣所得税的，今年计提的折旧纳税调增，填写资产折旧明细表的时候，第4列 税收金额里的资产计税基础 填写固定资产原值还是0？第5列 税收折旧0，第8列累计折旧填资产原值还是0？
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