老师 为什么我报年报的时候管理费用明细累计金额大于利润表管理费用的金额 已经结转损益的 问题出在哪里
可能是冲减费用时，不是借方红字，是贷方
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我商贸公司摊销周转材料，摊销这部分记在管理费用，管理费用 月底结转到本年利润，这部分周转材料我会出租出去，租赁收入记主营业务收入，那摊销的金额，应该是记在成本，我发现这个问题后，我想从管理费用转到成本里边来，因为管理费用损益类，无余额，然后我再报利润表的时候，但是管理费用的金额还是摊销的合计 那我已经转到成本了一部分，报表上它是不是就重复了？
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老师，我在做年终汇算清缴的时候发现利润表里的管理费用跟科目余额表里的管理费用不一致，我查了账目，我九月10月有两笔分录做错了，这是2022年的已经结账了，我在汇算清缴时应该怎么填才能让利润表的管理费用跟科目余额表管理费用一致?
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老师，您好，科目余额表中的年度累计管理费用是122542.84，但是利润表中的管理费用却是140542.84，就是利润表中管理费用比科目余额表中多出18000，刚好这18000是科目余额表中有个以前年度损益调整科目，借方和贷方本年累计都是-18000。我现在申报汇算清缴时，这个-18000，我应该填在哪里呢？
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老师 为什么我报年报的时候管理费用明细累计金额大于利润表管理费用的金额 已经结转损益的 问题出在哪里
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请问老师使用过金蝶软件吗，金蝶软件自动结转本期损益，在借方的管理费用表示什么 ，没有结转进本年利润的金额去哪里了？
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我是这样冲的是不是不对
我应该怎么处理
软件取数逻辑只取借方发生额。
反结账去修改
好的 谢谢老师
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老师 已经结帐凭证都装订好了 只有12月还没有装订如果改在12月需要怎么调整
原来的分录都做红字分录。再做借方红字的费用分录，看下数据是否一致
好的 谢谢
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