请问老师使用过金蝶软件吗，金蝶软件自动结转本期损益，在借方的管理费用表示什么 ，没有结转进本年利润的金额去哪里了？
你好，借方表示你看下这个是发生额吗？发生额的话，这个是增加的管理费用费用发生。贷方是结转的，结转到本年利润。
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老师好 年末结账 发现利润表的净利润和资产负债表的未分配利润不一致（本期-上期），损益类科目没有余额，这是什么情况呢。我用的是金蝶软件，会出现损益类借方负数不能结转的可能吗
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怎么感觉自动结转损益是错误的？结转的这一笔不应该是借：本年利润9708.74，贷管理费用9708.74，应交税费是负债类的科目啊？怎么把负债类的金额结转到本年利润中了？（金蝶记账王软件）
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老师，我用的u8软件我这转账生成的期间损益结转6602管理费用的科目不全，跟我在会计科目中建立的科目不一致，导致我结转管理费用的时候不能全部结转进本年利润，管理费用科目有了余额，请问怎么处理？
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您好，老师，我现在用金蝶软件录销售费用的期初数，销售费用下面的明细科目的每一笔发生额与以前的数对得上，可为什么以前的转结损益的是88060.92，录入金蝶软件里面的本年累计发生额是88060.96，算了10几次了哪的数据都没有错啊，不知为什么这两边的金额是不等的？
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老师，上个月有一笔办公费用和一笔财务费用是同一个金额的，自动结转损益的时候，金蝶直接就是管理费用给转到财务费用了，没有本年利润这个科目，有没有错？
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董孝彬老师，我公司有的产品是委托加工的，我公司是委托方，受托方提供原材料，给受托方（A公司）付费用的时候是借：委托加工物资，贷：银行存款。包装物（桶）是我公司从B公司买入直发到委托加工单位，从B公司买入包装物时的分录是，借：应付账款-B公司，贷：银行存款。直发包装物时的分录，借：委托加工物资，贷：应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是，借：库存商品-C产品，贷：委托加工物资-A公司，贷：委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票，我应该放在入库的这比分录后吗？
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老师，我想问一下，比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票，那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗？
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老师你好，25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么，因为26年要重新建帐录入固定资产，25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入，只能录入尚未折旧完的
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老师，我这边有个ktv，去大厅做的税务登记，但是他没有给我核文化建设事业费，我是不是可以不用申报这个了
粤公网安备 44030002003870号
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是的我在结转凭证时 管理费用在借方
那你看下是不是你有红冲的管理费。
是的有红冲的管理费
你把它放到借方负数里面去。
我想问这样做账对吗？期末结转时红冲的费用在借方这样操作有问题吗
你好，红冲的时候你把它放到借方复数。
我红冲的时候在借方负数 ，然后期末结转时自动生成凭证这个红冲的负数费用就在借方了 ，需要调整吗
不需要调整的，不用调整。
那在期末结转损益的凭证里，费用在借方，也没有进本年利润 ，拿这笔金额在哪里了
会不会影响我报表有误
没有进本年利润是什么意思
金蝶系统自动生成结转本期损益凭证，我红冲的负数费用在结转本期损益凭证中的借方，与本年利润同一个方向，是不是就没转到本年利润
自动结转的本期损益就比如：借本年利润1000 管理费用200 贷：本期的各项费用等1200
结转了，只要没有余额就是结转了。
那就是说费用明细账余额为0就是结转到本年利润了
你好对的 是这个意思