你好,直接填红冲之后的那一部分就可以了。

老师,我那个筹建期间开办费还是有点不太明白,既然筹建期不认亏损,那么汇算清缴就调增。我平时做账科目一部分费用记入了管理费用―开办费,像手续费就记入了财务费用,投资款交的印花税就记入了税金及附加,那么在填A104000期间费用明细表,我是分开填管理费用和财务费用吗?还是把费用加总一起填到管理费用其他栏吗?
老师好,请问, 公司电费没有发票,一年大概3000多元。每月用收据入账,每月收据的分录: 借:其他应付款-电费,贷:现金。 到年底,需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗?分录:借 管理费用-电费,贷 其他应付款-电费。 然后汇算清缴时,因为没有发票,再纳税调增? 还是就把“其他应付款-电费”这个借方余额 在账上放着不管就行了?这样汇算清缴也就不用调整了。 老师,哪种好呢?
报企业所得税汇算清缴时,我们没有营业,只有老板平时发的工资,做了工资表,我们都是记在管理费用中,在纳税申报表A类表中,这个纳税调整增加额需不需要把工资这块的金额写在上面呢,因为中间有一个表是工资薪金这个,我填了工资金额,那么就自动在纳税调整增加额中自动有这个数据
我报年度企业所得税,之前交印花税产生滞纳金0.02分,我做账直接把滞纳金跟印花税计入管理费用~印花税里面了,导致现在纳税调整项目明细表让我在滞纳金、加收利息那栏填0.02,我直接在营业外收入那里也填了0.02,但是我企业年报利润总额就多了0.02分,减去调整的0.02分,最终纳税调整所得跟我利润表一样,管理费用那里不需要管吗?
老师,请问一下2022年社保费养老单位部分因为下调了退回公司,做账的时候已经冲减管理费用了,今年汇算清缴的职工薪酬支出及纳税调整那里还需要调增吗?账载金额、实际发生额、税收金额怎么填呢?
你好,工地上欠我4个月工资,1万八千多,两年了才给,给一次性打到卡上,这种情况会不会扣个人所得税
老师,注销公司时公司亏损,账上其他应付款法人的贷方有余额,然后股东未实缴实收资本,需要先补够实收资本吗,还是债转股,债转股的话需要什么手续啊
个人业绩大额奖励金要交个税吗 账务处理怎么样的 具体分哪几种情况
银行发现 去年走的流水,备注开工资,但是没申报工资!有什么解决方案?
自然人给公司开票开不了,怎么反向开票
个体工商户需要办理基本存款账户吗
为什么要进行损益结转,如何进行损益结转
老师,报关单上10月25日申报的。到现在还没有出口日期。是不是还不能申报收入是吧?税务系统没有推送过来。我们一般报收入按报关申报月份,还是出口月份?
请问折旧是按照含税额折旧吗
老师,零售业购买商品陈列架入什么明细?销售费用的什么明细?