老师好我想请问下我们收到客户的款项，借银行存款贷应收账款，但是我把贷方记成了应付账款，而且是去年12月记错的，但是奇怪的是去年年底的资产负债表和利润表都是平的，什么叫科目是平的资产负债表和利润表就是平的呀

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• 收到一张二手车发票，是法人将自己名下的汽车通过二手市场卖给公司了，发票是二手市场开的，怎么入帐，可以抵扣吗？

• 请问老师旧设备当废铁卖，做无票收入附件凭证要附上收据还是什么

• 老师，工商年报的时候，这个社保缴费基数是不是1~12月份的合计数，比如说养老保险，在填养老保险基数的时候，个人缴费，个人缴费和单位缴费的基数它是相同的，都是4500，那养老保险的基数不是只要4500×12就可以了？不需要把个人部分和单位部分相加吧？

• 请问老师，旧机器当做废铁卖了，对方不要发票怎么办不能清理固定资产也做不了账了吗？

• 老师您好，请问补缴25年第四季度 增值税及附加税，要计入利润分配-未分配利润吗？分录应该怎么写呢 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-城建/教育/地方教育 应交税费-未交增值税 属于负债科目，我看到以前的会计也去冲减利润分配，这个对吗？

• 中介要开24万佣金的6%专票，但是他们只能开3%的，需要在佣金里面扣除不够的税，帮忙算一下扣多少哈

• 老师，请问非独立核算都分公司要办理税务注销，情况说明怎么写

• 老师，我想问下，买纱布等原材料做成牛仔布，然后给人家加工费，结转成本的过程是怎么样的

• 老师我想问一下，员工个税2022年，汇算有个税，是因为别的企业给虚申报个税，员工不知道，现在代出来3千多税款，申诉那个公司，那个公司都注销啦，该咋弄？

• 公司是做煤炭贸易的，有人给我们介绍业务，那我们就要给这个人支付那个什么费叫中间费是么？这个发票对方能以什么形式开具