演示账套

Q

老师，我们公司挂靠其他公司，被挂靠单位帮公司付钱，前期需要垫着，那我们公司钱怎样打给被挂靠单位呢，公对公的话，借款需要按照利率缴纳增值税，私对私的话又是大额的转账

2023-05-25 09:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-05-25 09:52

同学你好公对公就可以

快账用户6472 追问 2023-05-25 10:04

老师，公对公不是要视同借款有利息缴纳增值税吗

齐红老师解答 2023-05-25 10:17

是的这个做往来就可以呀别做借款

快账用户6472 追问 2023-05-25 10:21

那往来款，不是也要还回来的吗

快账用户6472 追问 2023-05-25 10:24

备注写往来款，不会产生利息增值税吗，老师

齐红老师解答 2023-05-25 10:34

同学你好对的是这样的往来款没有利息也不用交增值税

快账用户6472 追问 2023-05-25 10:38

往来款不是需要开具发票来证明的吗，老师

齐红老师解答 2023-05-25 10:46

同学你好开发票了做收入不开发票退回去

快账用户6472 追问 2023-05-25 11:16

不开发票，其实是打款给对方代公司支付工程款，这笔款不开具发票，直接备注往来款不会产生税款，是吧，老师

齐红老师解答 2023-05-25 11:26

同学你好对的是这样的

同学你好公对公就可以

2023-05-25

假设收到分包方款项：借：银行存款贷：其他应付款 - 分包方支付项目工资：借：应付职工薪酬贷：银行存款收取管理费：借：银行存款贷：其他业务收入 - 管理费当挂靠方打钱给您的公司用于支付工资时：借：银行存款贷：其他应付款 - 挂靠方

2024-08-02

你好，是的，应该提供成本票给你们的，如果销项进项一致了，就不会产生税费，就收一些管理费即可

2022-06-14

同学，你好嗯嗯，是的

2025-04-14

同学你好超出三年的话转到营业外

2022-01-11

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