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老师所得税汇算管理费用办公费调减在哪列填原管理费用办公费是6060.82，由于盘盈审计做了分录借，待处理财产损溢，贷，管理费用，比我们自己的报表上管理费用少了2903.01，我要填汇算清缴应该填在哪
2023-05-25 10:12
2023-05-25 10:14
同学你好 填写在纳税调整项目明细表就可以
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老师，您好。企业所得税汇算清缴中办公费纳税调增应填写在哪一栏的？我们公司银行开户和购买U盘花了325元，但没有收到发票的。这个我们入账在了管理费用-办公费（开办费），请问这个费用纳税调增应该填写在哪一栏里面呢？
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老师您好，我们公司是2021.7月才成立的，我们刚开始7---9月财务软件的摊销都是记到管理费用-开办费了，到了10月我这个财务软件的摊销就借:管理费用_办公费 贷:累计摊销了，老师我想问一下，我这个摊销的费用在汇算清缴填写期间费用的时候要怎么去填写？
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老师所得税汇算管理费用办公费调减在哪列填原管理费用办公费是6060.82，由于盘盈审计做了分录借，待处理财产损溢，贷，管理费用，比我们自己的报表上管理费用少了2903.01，我要填汇算清缴应该填在哪
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老师，我们是旅游业的分公司，独立核算，自负盈亏。本来每个月需要支付给总公司管理费，所以每月计提了管理费用，现在说这笔费用不用支付了，那我去年计提的费用是汇算清缴调增还是这个月做一笔相反的分录给冲减啊？
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所得税汇算清缴问题，：我家是小企业会计准则，小企业的利润表里面只有销售费用有广宣费，只有管理费用下面有业务招待费，但是实际业务的账务处理广宣费和业务招待费在销售费用和管理费用里面都有，报表就抓取不到报表里面没有的项目，但是在汇算清缴填写期间费用明细表的时候又是分开了销售费用和管理费用的业务招待费和广宣费，老师们，你们这种情况怎么处理的？如果把业务招待费做到销售和管理两个费用里面，报表抓取不到销售费用的业务招待费，就会导致填报的时候有个提示，比如业务招待费金额和利润表报表不一致。该怎么办？
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老师这个纳税申报明细表其他列已经填了由于返利调减成本的金额，管理费用的这笔调减也是填这吗
同学你好 对的 是这样的