请问，3月份做账的时候，挂错科目了，该科目为“车辆保险”已经停用，现在改为“保险费”，请问这个我可以直接调整发生额吗？ 还是做凭证订正呢？
嗯嗯，可以直接调整的哈
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老师，我在缴纳社保的时候出现了差额，是因为2月和3月社保的养老个人缴费基数有了变动，导致我在做工资表的时候多扣缴了几十块钱，在4月的时候我将这个差距弥补回来之后我发现有了新的问题，就是因为3月有一个离职人员，她的社保费用可以用作抵扣，因为这个费用抵扣了之后导致我缴纳的费用少了10多块，我可以把这个用作 其他收益来计入这个凭证中吗？ 具体数额就是，我在个人养老的数据差额为430.4元，退社保费用440.66，有一个10.26的差额，这个数据我应该计入哪个科目呢？我在想这个是社保退的钱应该只能计入其他收益里面吧
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老师，请教个问题，外账从今年1~10月份的租金误入到了管理费用-研发费用-租金，正确的应该入到管理费用-租金支出，我现在11月份调账，要怎样调呢？我做了：借：管理费用-租金（正数） 借：管理费用-研发费用-租金（负数），但是这样期末科目余额表的数怎么还是以前那么多，我是哪里整错了吗？
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老师，这个问题我还没问完的，麻烦您接着回答一下。您看下我上面说的这个的问题。上面那个老师说，选择其中一个科目来冲。因为这家公司2020年-2022年的通行费发票都是按照普通发票那种来入账的，也没有在认证平台里面去勾选认证。如果我在这次勾选认证1月份的时候，将2020年-2022年未勾选认证的通行费发票全部勾选认证了。那我的账也得在1月份作调整。但是，毕竟损益类科目都是年末结转至本年利润了的，是无余额的，老师说是以前入的什么的科目，现在就冲哪个科目，但是我勾选下来，有3000多的税额需要冲减。现在才1月份，管理费用/销售费用-车辆使用费这个科目在去年年底都结转平了，没有发生额给我用来冲减啊
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问题一、图1为在12月份没有用来抵扣的发票，先拿来做成本（因为2022年进项票够抵扣剩余的进票），但是税款那科目是不是做错了，当时应该放在“应交税费—待认证进项税额”；在今年1月份拿用来勾选抵扣后，不知道怎么做账了，可以不做此进项凭证吗
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请问，3月份做账的时候，挂错科目了，该科目为“车辆保险”已经停用，现在改为“保险费”，请问这个我可以直接调整发生额吗？ 还是做凭证订正呢？
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这样做对吗？ 因为结转了损益 所以做了两次
为啥要做2次呢？只一次就行了
不做两次，有余额呀，因为不是有结转嘛，实际期末是没有余额的
那我这个怎么做呀，都不知道怎么整了
结转对应的科目是本年利润
科目调整最终都是去到本年利润，这个金额没变化，我分录该怎么调整呢？
就是先做一笔调整分录，再结转
那3月份的那笔结转没有处理，又做了一笔结转入本年利润，那么不是本年利润就多结转了一笔了嘛？
不管怎样，你结转平就了哈