你好，老师。22年的期末数字没有移交过来，23年3月份录入期初余额。科目有预付款，其他应收款，库存，其他应付款。我该怎么做分录呢。
你好，按照这个科目的余额录入就行，这几个科目有没有数据？没有数据就盘点一下。
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老师:我这边的账是从2022年1月开始做的，公司是6月份开业的，现在我这边要设定期初余额，只有银行存款和其他应付款，我把这些数据录入期初了，要怎么试算平衡呢？
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请问老师，房开企业： 距三年之前，此期间通过pos机对公账户收房款，因前期账目不清楚，pos机因时间太远了，也无法查具体是哪户交的款 2020年*月建税账时，银行以当月余额，前期发生金额直接通过其他应付款，导致其他应付款科目余额偏大 2021年开营销推广费票几百万元，而预收账款余额数偏少 为了解决其他应收账余额过大，预收账款余额偏少，如将房款打包在预收账款下一个二级科目，银行按揭必须有POS刷卡查询记录，后期收款又必须过账到公户，分录不知如何做啊，麻烦指导，谢谢！
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那你就把银行存款看一下，哪个银行有余额，给他增加上明细，然后放到期初余额里面，也是年初数据 然后利润分配未分配利润的，在利润分配未分配利润里面， 这个其他应付款应该是你老板的吧，如果是的话，增加一个二级科目，你老板的名字放到其他应付款老板。 老师，是在财务软件初始化那里科目初始数据那里录入吗？二级科目怎么添加@郭老师
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老师，客户2021年的工程款压着没有退，现在退了，由于没有录期初余额，现在应该怎么做账呢 借：以前年度损益调整--其他应付款 贷：银行存款 这样做对吗】
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老师，你好，我们单位的1月份资产负债表表应收账款，其他应付款的年初余额和期末余额是负数，还有应付账款的期末余额是负数，这个为什么是负数？
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只移数字，不移钱。上期的库存啊，22年已经走借，库存，贷应付了。剩余这么多库存，怎么移新账上。借，库存，贷什么呢。
那您需要说一下具体情况，不然写不了。再有期初录入数据，那是指录入数据，不是写分录。
截止22年的账，23年开的新账套账，弃用以前的账套。移交不及时，移交到23年3月份，数字让移其他应收款，保险金和备用金。预付账款房租，原材料，其他应付款工资。怎么做在新账里。
22年前的数字，部分用，部分不用。让23年从新开始。22年结账。
原来账不用，而且没有数据，你就先盘点出来，资产负债，实收资本等的实际数据，然后录入期初。差额填写到未分配利润里。