你好，老师。22年的期末数字没有移交过来，23年3月份录入期初余额。科目有预付款，其他应收款，库存，其他应付款。我该怎么做分录呢。
你好，按照这个科目的余额录入就行，这几个科目有没有数据？没有数据就盘点一下。
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老师你好，从上家移交过来的期末数应付工资贷方余额数9080，在其他应付款的余额数是平的（不应该有个人部分的余额吗），上月工资是计提的，这个月发放，分录怎么做才对得上？
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老师，我们手工做账没有设预收账款和预付账款科目，如果应收账款和应付款科目余额为负数，资产负债表里就入到预收和预付科目里。现在年初一月份，我录入财务软件期初数据怎么录呢？
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老师:我这边的账是从2022年1月开始做的，公司是6月份开业的，现在我这边要设定期初余额，只有银行存款和其他应付款，我把这些数据录入期初了，要怎么试算平衡呢？
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老师，客户2021年的工程款压着没有退，现在退了，由于没有录期初余额，现在应该怎么做账呢 借：以前年度损益调整--其他应付款 贷：银行存款 这样做对吗】
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老师，你好，我们单位的1月份资产负债表表应收账款，其他应付款的年初余额和期末余额是负数，还有应付账款的期末余额是负数，这个为什么是负数？
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只移数字，不移钱。上期的库存啊，22年已经走借，库存，贷应付了。剩余这么多库存，怎么移新账上。借，库存，贷什么呢。
那您需要说一下具体情况，不然写不了。再有期初录入数据，那是指录入数据，不是写分录。
截止22年的账，23年开的新账套账，弃用以前的账套。移交不及时，移交到23年3月份，数字让移其他应收款，保险金和备用金。预付账款房租，原材料，其他应付款工资。怎么做在新账里。
22年前的数字，部分用，部分不用。让23年从新开始。22年结账。
原来账不用，而且没有数据，你就先盘点出来，资产负债，实收资本等的实际数据，然后录入期初。差额填写到未分配利润里。