你好，老师。22年的期末数字没有移交过来，23年3月份录入期初余额。科目有预付款，其他应收款，库存，其他应付款。我该怎么做分录呢。
你好，按照这个科目的余额录入就行，这几个科目有没有数据？没有数据就盘点一下。
-
Q
老师你好，从上家移交过来的期末数应付工资贷方余额数9080，在其他应付款的余额数是平的（不应该有个人部分的余额吗），上月工资是计提的，这个月发放，分录怎么做才对得上？
-
Q
老师，我们手工做账没有设预收账款和预付账款科目，如果应收账款和应付款科目余额为负数，资产负债表里就入到预收和预付科目里。现在年初一月份，我录入财务软件期初数据怎么录呢？
-
Q
老师:我这边的账是从2022年1月开始做的，公司是6月份开业的，现在我这边要设定期初余额，只有银行存款和其他应付款，我把这些数据录入期初了，要怎么试算平衡呢？
-
Q
老师，客户2021年的工程款压着没有退，现在退了，由于没有录期初余额，现在应该怎么做账呢 借：以前年度损益调整--其他应付款 贷：银行存款 这样做对吗】
-
Q
老师，你好，我们单位的1月份资产负债表表应收账款，其他应付款的年初余额和期末余额是负数，还有应付账款的期末余额是负数，这个为什么是负数？
热门问答 更多>
-
老师，生产出口的企业，申报免抵退和申报增值税，怎么的流程，有点乱？看看我理解的对吗 首先是拿到报关单，开出口0税率普通发票， 根据进项发票勾选，留底税（相当于先申报增值税） 然后拿到出口已稽查过的进项发票，报关单，出口销售发票，三个一起进行免抵退申报，算出本月单据齐全出口退税额 根据留底税和本月出口销售退税额对比，哪个低退哪个。
-
某苗木合作社日常做账未有任何库存商品与成本，做账都是直接购买，购出，这样可以吗？
-
5月工资，6月发放，你几月申报5月的工资个税呢
-
有没有什么ERP系统，适合高新企业，包括审批流
-
公司由小规模升级为一般纳税人，依然是普票，专票都可以开吗？如果取得发票是普票，开出去给客户也开普票吗？我们是做生鲜食材配送的，免税的，如果进项销项都是普票，免税的，是不是还是不用交增值税。
-
这个跟受益人有关联吗
-
老师，固定资产折旧是按净值还是原值
-
老师，公司账户因官司法院冻结，这种情况下支付必要税金，工资社保公积金等可以现金支付不呢？是不是要专门去这些部门申请？可以由其他单位暂代缴不？同样的收款可以暂时收款个人账户吗？ 正常开票申报
-
以工代赈项目，小规模劳务公司，收到街道办材料进度款114万，要怎么做账？在支付材料供应商款110万，怎么写分录
-
老师，请问南昌个体户个人经营所得的税率是多少呀？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
只移数字，不移钱。上期的库存啊，22年已经走借，库存，贷应付了。剩余这么多库存，怎么移新账上。借，库存，贷什么呢。
那您需要说一下具体情况，不然写不了。再有期初录入数据，那是指录入数据，不是写分录。
截止22年的账，23年开的新账套账，弃用以前的账套。移交不及时，移交到23年3月份，数字让移其他应收款，保险金和备用金。预付账款房租，原材料，其他应付款工资。怎么做在新账里。
22年前的数字，部分用，部分不用。让23年从新开始。22年结账。
原来账不用，而且没有数据，你就先盘点出来，资产负债，实收资本等的实际数据，然后录入期初。差额填写到未分配利润里。