老师好！12月做账时暂估了10万的销售费用，到现在只收回来6万的票，剩下的要不回来了，汇算清缴所得税怎么调整报表？

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• 请问老师一般对账单根据科目余额表取数还是明细账取数呢？

• 老师，2024年的汇算清缴，我点进去后，系统直接就划了几个勾，有的是灰色的勾，有的是蓝色的勾，然后我没有改动，直接点了下一步，也就是系统自动就让我填了A000000企业基础信息表，A100000企业所得税年度纳税申报主管2024版，A105000纳税调整项目明细表，A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表，A105080资产折旧，摊销表，A106000企业所得税弥补亏损明细表，我还需要选其他的表吗，我们是小微企业

• 老师免填期间费用明细表，管理费用调减20元，主表中第五行管理费用填写，直接减去20后填写吗？之前100，现在写80

• 我们用其他单位饿哦饿电 电费分割单是我们自己做吗？可以税前抵扣吗

• 坏账准备书上也算呀？老师

• 老师，收到的普通发票，需要勾选吗

• 资产负债表和损益表只填当月的数据还是要填前面所有的数据

• 每个月月底除了要计提附加税，把附加税结转到税金及附加去。还需要计提哪些税吗？

• 最后一道题哪位老师帮我做一下吧，谢谢啦

• 老师，电子火车票勾选了，附表二是填几个地方