演示账套

Q

老师，我们在期初建账的时候多入了一辆车，该怎么调出去，就是说固定资产的原值和折旧是没有入账分录的，直接在建账的时候填了财务初始余额。

2023-05-25 16:47

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-05-25 16:54

你好；你还折旧了吗？你是期初多了；那你对应的什么栏次多了数据；才好对冲的

快账用户2946 追问 2023-05-25 17:02

车在老板名下我以为在公司名下就入了期初，也折旧了但是每年汇算清缴都调增了，因为没见到票，现在就是固定资产和累计折旧多了

快账用户2946 追问 2023-05-25 17:03

后面正常做账的折旧可以直接调，但期初财务余额的固定资产和折旧我不知道怎么调

齐红老师解答 2023-05-25 17:10

你好；你去红冲掉；你折旧和固定资产账面都没有做；借利润分配贷固定资产

快账用户2946 追问 2023-05-25 17:12

多入的固定资产部分做借利润分配贷固定资产那折旧部分也是这样吗，借利润分配贷累计折旧

齐红老师解答 2023-05-25 17:15

是的；借累计折旧贷利润分配哈；冲掉

你好；你还折旧了吗？你是期初多了；那你对应的什么栏次多了数据；才好对冲的

2023-05-25

你好这个要根据你原来固定资产的原值累计折旧来填写，如果没有的话都写零

2022-03-27

你好，对的是的，是这么做的。

2021-12-17

你可以先把固定资产的期初余额录入系统，包括累计折旧等，然后再录入固定资产卡片。这样能更准确地反映账面价值和折旧情况。

2024-10-17

你好，需要补做固定资产入账的分录，汇算清缴的时候填固定资产原值的时候需要把这个加上的

2021-05-13

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