你好; 你 还折旧了吗 ? 你是期初多了; 那你对应的什么栏次多了数据;才好对冲的
老师,公司处于筹建期,我是11月份建的账录入的原始卡片,现在12月份了,固定资产凭证我是自己录入的,不是自动生成的。本来期初余额应该都是0的,但是现在不平,我只好在期初录了固定资产的数才平。可是累计折旧还是不平。现在原始卡片也不能修改了,因为没有在当月,怎么办啊?
老师,请问固定资产以前年份就买过了,一直没建账,现在建账这个以前年度已使用期限的折旧额是填在期初数那里,还是在固定资产管理里录资产数据的时候把累计折旧这栏手动填上呢?
老师,我现在重新建账,录期初余额的时候,固定资产是按发票金额入账吗?累计折旧需要录期初数不呢?还是按原值减折旧后的金额入账,折旧就期初为零呢?
您好!我在建立新的账套,账套建账月份从2022年11月开始,我录入的初始数据是2022年的110月末期末余额,有录入了固定资产初始数据,固定资产入账从2022年4月入账,录完固定资产初始数据后,固定资产原值借方累计发生额和累计折旧贷方累计发生额有数据,但是其他科目没有借贷的累计发生额,是否是因为这样初始数据试算不平衡呢?
老师,我们有一辆车是老板的不在公司名下,因为不清楚情况,期初建账把车和折旧部分入到了期初数据里面,因为没票折旧部分汇算清缴有调增,现在要把车子调整出去,怎么办。
资本率也就是什么率?我看章程约定资产率达到30%就可以股东分红?
固定资产大型修缮发生的结算审计费用应该计入什么科目,双会计分录,部门经济分类放在哪个分类里面?
请教下,拼柜出口 各自报关 出口退税需要对方报关单吗?
汇算填报资产折旧纳税调整明细表中,资产原值和本年折旧,累计折旧都是填写本年购入金额+以前年度购入的资产原值合计数吗?
职工加上退休返聘人数也不满30人,其中有几个人是退休返聘人员,由于当地税务说法不统一,残保金可以全员纳入申报基数里吗?因为个税都是统一按照薪金申报,如果按照减去返聘人员为基数,申报时会关联个税数据风险提示,反正不满30人免征,总共才十几个人,可以全部作为基数申报了吗?
请教老师,假如我公司从某公司进货10000,我公司发展了一个下线A公司,A公司也从某公司进货10000,某公司返还给我公司1000,请问我公司能做返利处理吗?如果能需要如何操作
老师,请问一下,内账的话,做固定资产的原值是价税合计吗?还是价税分离?公司是一般纳税人。
个税汇算清缴全年一次性奖金,怎么交剩税
老师你好,请问一下,老板持有3-4个公司,但是法人都不是他,是用他的家人注册的公司,他在各个公司账户上都走往来款,这样会对老板有风险吗?
公司有退休的5个人,个税我要给做离职吗
车在老板名下我以为在公司名下就入了期初,也折旧了但是每年汇算清缴都调增了,因为没见到票,现在就是固定资产和累计折旧多了
后面正常做账的折旧可以直接调,但期初财务余额的固定资产和折旧我不知道怎么调
你好; 你去红冲掉 ; 你折旧和固定资产账面都没有做;借 利润分配 贷固定资产
多入的固定资产部分做 借利润分配 贷固定资产 那折旧部分也是这样吗,借利润分配 贷累计折旧
是的; 借累计折旧贷利润分配哈; 冲掉