请问我们是商贸类一般纳税人企业。在做账系统录入库单，到时候可以自动结转成本。但是今天收到的进项发票是销售清单开具负数的，这种的话该怎么处理呢？
您好，销售清单开具负数是销售退回嘛，不用录入库单，仓库做退库处理，这货要退给供应商
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老师，我们公司购进了货物，货到了，发票一直没开过来，那中间我们也销售了，开了发票了，的确认收入吧！那我怎么结转成本呢！因为没有库存商品，要是要暂估入库，分录借：库存商品，贷：应付账款-暂估款吗？那我次月收到发票，怎么冲暂估呢！做相反分录吗，还是做一样的分录是红字负数呢！我们是小规模纳税人，是商贸公司，库存商品种类多。如果收到货，收不到发票，具体怎么做账呢！还有怎么结转成本！
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请问我们是商贸类一般纳税人企业。在做账系统录入库单，到时候可以自动结转成本。但是今天收到的进项发票是销售清单开具负数的，这种的话该怎么处理呢？
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老师，酒的销售公司，一般纳税人，外账，结转成本怎么做，首先购进的酒，到月底会卖完，，采购多少卖多少，我不知道怎么算结转成本，是用酒的不含税单价✖️总的数量✖️消费税✖️3个附加税，结转成本的分录，借，主营业务成本，贷库存商品，柠檬云软件系统，这个商品的结转成本是需要我手动操作还是系统哪里可以自动结转成本
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已经抵扣的进项税额对应的发票，采购的库存商品，因为开票有误需要红冲掉重开， 采购：借：库存商品 进项税额 贷：应付账款， 收到负数发票 借：库存商品负数 进项税额负数 贷：应付账款负数 收到重新开的正数发票 和第一个分录一样 我这么做的对吗？但是系统有时候会抓取到进项税额转出的金额，什么情况下会有进项税转出的金额呀？我们是商贸公司就是进货卖货，进货抵扣了再开红字信息表，让销售方再开负数，或者是返利让销售方给开负数。还有一个问题进项税额转出科目可以有余额吗？还是要转到别的科目？什么时候转
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生产加工企业（一本帐），实际会计操作和税务的差异处理，工厂采购时系统虽然可以区分成本和税款的金额，但这两个的入账时间是分不开，是一起入账的。但是发票和原材料到的时间就是有1-2个月的时间差。比如7月采购的原材料入库（真实入库了），入库采购单在7月（这个时候发票还未开具，但因为成本要入库，进项税款必须区分开），这时，10月才能取得进项发票。这个时候候7月时税款已经入账了，如果入库单改在10月，生产原材料就为负库存了，不可能改在10月，7月申报时，账务上的进项税款就会有余额，但税务系统上不会有，这种情况下，各类申报表应该如何填写，这个余额是否应该在申报表上提现，这个余额应该怎么处理？
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老师就是公司的每天的过磅收入，每次都几十的，老板说收到私人里面去，对吗？
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老师，请问一下，我们是小规模企业，给别的企业代工的，赚取加工费。2025年11月由于代账公司给对方公司多开了14万的普票，代账公司没有红冲，也没有做账，今年公司把账收回来自己做账了，重新补录2025年的凭证，发现了代账公司多开的这账加工费发票，且增值税已经在2025年度申报了，我们在重新录入凭证的时候，要怎么处理这张发票，挂什么科目呢
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各位老师 请教一下，季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬，我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗？ 工程施工的填不
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老师 请教一下，季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬，我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗？
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公司请个人律师打官司，律师的差旅费怎么支付可以入账扣除，首先律师开不了发票，也没办法做个税申报
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老师您好，我接了一家公司的账，只有法人一个人，没有发工资，没有开票，没有进项，没有实收资本，从3月至今一直0申报，个税也是0申报，请问需要做账吗？如果做账，应该怎么做呢，计提工资？ 这样时间久了会有风险吗
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你好老师个体户是定期定额的季度开发票不超9万元不用交经营所得税 我这个季度开了15万元发票交多少钱经营所得税 内蒙古自治区
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有做暂估，审计完了发票还是没来，但是报企业所得税年报时，经理会根据审计报告什么的吧调表，账面上没看到和以前年度损益相关的分录是怎么回事
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财务报表报送，利润表2025.1.1一2025.3.31日，本期金额，和本年累计怎么填？
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财务报表报送，利润表2025.1.1一2025.3.31日，本月金额，和本年累计怎么填？
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不是，应该是折扣金额。这要怎么处理。
您好，商业折扣就好办了，对应商品正数减这个负数录入这个入库单
但是他有的负数和正数的品名对不上，并且负数还比正数大。这怎么做入库单呀
您好，那这个不行的啊，问采购这是咋回事，商业折扣不会负大于正
一般应该是要同一个品名，正数大于负数，然后正数减去负数，得出来金额当库存入账？
您好，是的，负大于正，这是退货了吧
发票开具价外费用，怎么做分录
您好，是我们开的发票吗 收取手续费、包装费和租金 借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税金——应交增值税(销项税)
收到的发票
您好啊，购货方收到的价外费用发票应当计入货物成本中
怎么做分录
您好，比如货物10价外费用2，借：原材料 12（一起计入成本中）