老师，12月份的资产负债表中货币资金、未分配利润有误，利润表所得税栏次漏了填写，有计提、申报和扣款，这样可以在2022年汇算清缴中修改报表吗？还是需要到窗口修改12月份的报表？
你好； 先改你12月的数据 ；然后去改22年的 季报数据； 在 去改年报
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老师，21年累计全年利润为94364.72，有个55.37是20年度多计提的，在21年1月份收到发票做了未分配利润的调整，所以21年12月份资产负债表报表里的未分配利润是94420.09。如果以12月份的报表来做年报申报和汇算清缴的依据，这点儿有没有问题和影响？
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老师，2021年度12月份的工资没有计提，我现在做到2022年度了，借：利润分配，贷：未分配利润，那这个企业所得税季度报表需要改吗？还有2021年的财务报表中没有反应出来这个数字，现在该怎么报
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老师你好，我是一个小企业会计准则的一般纳税人公司，今年5月份汇算清缴的时候要补税一万多，但是科目做到了未分配利润里造成资产负债表和利润表勾稽关系对应不上，于是我把二季度资产负债表的应交税费和未分配利润数据手动更改了，但是3季度没有改，这样的情况需要到税务局更正报表吗？
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老师，财务报表中的应付职工薪酬可以填负数吗，还有未分配利润，我公司是在去年12月底成立，发了大家11月份的工资，但是没有计提，目前报企业所得季报都过不去，因为没有收入，为零，这种是不是要到税务局办理呢，而且12月份是手工帐，报表就是负债表和利润表就手填就可以吧
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汇算清缴前用了以前年度损益调整做在23 年4月，未分配利润增加356007.86元， 在汇算清缴申报时提示利润总额和年度财务报表的利润总额不一致，去修改年度财务报表的利润表，同步修改资产负债表，但是资产负债表不知道怎么调（因为错账里的有些是去年确实是支付了的，资产负债表如果只调减了负债和调增期末分配利润会导致报表不平，但是资产类的货币是 不能调整的） 现在咨询怎么调2022年度财务表中的资产负债表？具体调哪个项目？单独调22年期末未分配利润会导致报表不平，如果也调上面对应的负债，会导致利润表和资产负债表勾稽关系不对，利润表因为也是调了的，调之前是勾稽关系对的，说明调之后也对。
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汇算清缴的年报还未申报，第一步：需要先修改12月份的季报 第二步：再去申报年报。这样操作吗？
你好 ； 那你先修改12月的数据 ； 修改4季度 报表和申报表；然后去报年报； 马上都截止时间了； 你还没有报吗 ？ 赶紧报 ； 最后几天怕 系统卡 ；你最好是 提前去报； 往几年有人就是 最后 一天报； 系统拥堵；造成有逾期了； 你自己注意了
好的，谢谢老师提醒。老师这个肯定不能在年报中修改吗？12月底的报表应该跟年报的要一致是吗？
你好1； 是的； 不建议直接改哈； 到时直接报； 怕季报和年报数据对比不了 ； 报不过去 。
如果能对比可以申报的话，有税务风险吗？
直接可以报； 就没有什么的；除非系统税务局那边 比对 后台有问题； 会找你解释的； 你解释下即可