各位老师，请问下我们有ERP系统，但是供应商对账的我们是正常对账的，然后相关的领料单只是些少量的辅料耗材有单给到财务，其他的都是采购直接入库系统，仓管直接发料给车间，未进我手，没有单给我，入库我没有权限，这样我要求一个财务去核对库存是不是不太可能呢？换句话说我怎么核对库存呢

老师好，我有几个想咨询一下。 我们是消防器材批发行业。 模式是客户找业务员购货，业务员再系统下单，仓管员去拣货。销售单一式四联（业务员、仓库、客户、财务）各自一联。 采购模式是，采购员根据需求去找供应商下单（除了供应商发货到仓库外，还有就一种供应商直接发货给客户） 现在遇到几个问题 1、财务怎样参与审批，审批依据是什么？比如说，销售环节，现在都是直接将纸质单据按月（上千份）给到财务。但是平时的业务数据直接从系统获取了，做账也是系统获取的数据。 2、采购环节，系统数据取决于采购员录单的准确性和及时性。 以上问题应该是关于企业内控的问题吧，现在遇到问题，不知道财务应该从哪个角度去参与了！ 1

老师好，我有几个想咨询一下。 我们是消防器材批发行业。 模式是客户找业务员购货，业务员再系统下单，仓管员去拣货。销售单一式四联（业务员、仓库、客户、财务）各自一联。~ 采购模式是，采购员根据需求去找供应商下单（除了供应商发货到仓库外，还有就一种供应商直接发货给客户） 现在遇到几个问题 1、财务怎样参与审批，审批依据是什么？比如说，销售环节，现在都是直接将纸质单据按月（上千份）给到财务。但是平时的业务数据直接从系统获取了，做账也是系统获取的数据。 2、采购环节，系统数据取决于采购员录单的准确性和及时性。 以上问题应该是关于企业内控的问题吧，现在遇到问题，不知道财务应该从哪个角度去参与了！

请教一下老师们，我们做装饰装修业的，项目上采购的材料一般是供应商可能一次性按合同的数量金额全部开了发票给我们财务部了，项目上的会计录入进销存时按照供应商的送货单录的，我是做内账总账的，也要求我按照材料科目设置为数量金额式入账，我是拿发票复印件入账时我想先入“在途物资”这个科目，再按照项目会计核对录入合适的入库单入账时转到“原材料”，进销存里是可以备注发票号的，但项目会计并没有做到这一点，我会写个情况说明给财务经理，五一后经理去出差到项目上会给说我的做账要求，我想问一下老师们我这个处理能行吗？有无更好的高效的办法呢？

新接手一家建安公司，库管送来他的材料入库台账（这家前会计没要求用出入库单入账）、供货方的送货单、供货发票来结账，发票是电子发票，我比对上述单据相符，库管和库管主管也签了字，就在审批单上签了字。但几天后，对方打电话给老总侄儿（库管主管）说多付了14万元给他们，经查是对方这次送过来的电子发票重复打印了上次已付过款的有两张，这下炸锅了，老总稍微批评了下库管，重点批评我，说为什么不仔细看下发票号码，我说单据太多了，审都审不过来，如果比对号码工作是赶不上进度，只要送到我手上单子是真实的前提下，我签字是没错的。请问我已上说法是不是对的？

@小天老师，请小天老师接单谢谢啦！ 小天老师，我入职这家电商公司在平台开业差不多十天，目前没有财务软件，没有erp，仓库进出货退换货没有任何登记，因为人员都没有到位。 公司陆续会在抖音天猫淘宝一共开设10家店，然后工厂是老板的第11家公司，工厂对外采购面料，自己加工，然后直接发货，所以三家平台全部都是工厂直发，我想问，怎样做账最简便呢，需要工厂设不同门店仓当成是每个公司的仓库吗，或者说能不能做类似一件代发，就是平台有订单，但是公司不设置仓库，直接工厂发。不知道哪种比较可行